中共仁寿县纪委
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化仁寿的起步之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委二次全会、省纪委十二届二次全会和市纪委五届三次全会部署要求，坚定不移贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略方针，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持以严的基调强化正风肃纪，以零容忍态度反腐惩恶，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚守初心使命、发扬斗争精神，为全面建设社会主义现代化仁寿提供坚强保障。坚定不移践行“两个维护”，着力保障落实上级决策部署,坚定不移聚焦职责使命，着力健全全面从严治党体系,坚定不移突出高压反腐，着力提高一体推进“三不腐”能力水平,坚定不移保持严的基调，着力常态长效纠治“四风”,坚定不移加强党的纪律建设，着力强化纪律自觉、维护纪律刚性,坚定不移鲜明大抓基层，着力深化县乡基层党风廉政建设,坚定不移深化政治巡察，着力持续彰显利剑作用,坚定不移锤炼干部队伍，着力锻造纪检监察铁军.
二、部门预算单位构成
机构情况：下设办公室、党建办、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室，纪检监察综合服务中心，共18个内设机构。
人员情况：县纪委监委机关行政编制57名，实有人员55人。机关工勤编制3名，实有人员3人。事业人编制3名(其中1名为县编办调配编制)。实有人员3名，退休人员16名，临聘人员4名，公益性岗位1名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入1866.1万元；支出包括：中共仁寿县纪委2023年收支总预算1866.1万元,比2022年收支预算总数增加247.09万元，主要原因是2023年基础性绩效纳入年初预算、社会保障和就业支出增加预算。
（一）收入预算
中共仁寿县纪委2023年收入预算为1866.1万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县纪委2023年支出预算1866.1万元，其中：基本支出1078.88万元，项目支出787.22万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县纪委2023年财政拨款收支总预算为1866.1万元，比2022年财政拨款收支总预算比2022年收支预算总数增加247.09万元，主要原因是2023年基础性绩效纳入年初预算、社会保障和就业支出增加预算。收入全部为一般公共预算拨款收入。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县纪委2023年一般公共预算拨款收入1866.1万元，比2022年收支预算总数增加247.09万元，主要原因是2023年基础性绩效纳入年初预算、社会保障和就业支出增加预算。。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1647.98万元，占88.31%；社会保障和就业支出104.13万元，占5.58%；卫生健康支出40.01万元，占2.14%；其他巩固脱贫攻坚成果支出4.49万元，占0.24%；住房保障支出69.49万元，占3.73%。
具体情况为：
1. 201（类）11（款）01（项）2023年预算数为900.76万元，主要用于：单位的行政运行支出。
2.201（类）11（款）02（项）2023年预算数为97.22万元，主要用于：县委重点工作督察和2023年党报党刊征订。
3.201（类）11（款）04（项）2023年预算数为650万元，主要用于：大案要案查处。
4. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为92.66万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．208（类）07（款）05（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：公益性岗位补贴。
6.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.56万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7. 210（类）11（款）01（项）2023年预算数为40.01万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
8．213（类）05（款）99（项）2023年预算数为4.49万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果经费支出。
9. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为68.49万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县纪委2023年一般公共预算基本支出1078.88万元，其中：人员经费821.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费257.14万元，主要包括：办公费20万元，会议费2万元，广告宣传费10万元，其他商品服务支出57.08万元，公务用车运行维护费28万元，公务交通补贴39.73万元，工会经费30.9万元，培训费4万元，公务接待1.43万元，维修（护）费30万元，办公设备购置30万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县纪委2023年“三公”经费财政拨款预算数29.43万元，其中：公务接待费1.43万元，公务用车购置及运行维护费28万元。2023年中共仁寿县纪委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.57万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减3.5万元，减少原因压缩支出。单位现有公务车辆7辆。2023年安排公务用车运行维护费28万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关等工作开展。
中共仁寿县纪委2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
29.43 |
0 |
28 |
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28 |
1.43 |
中共仁寿县纪委 |
29.43 |
0 |
28 |
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28 |
1.43 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共仁寿县纪委监委无机关运行经费。
（二）政府采购情况
中共仁寿县纪委监委2023年计划采购会议室LED显示屏系统30万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，中共仁寿县纪委所属各预算单位共有公务用车车辆7辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金1044,36万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金28万元, 公务交通补贴项目涉及预算资金39.73万元, 纪检监察大案要案专项经费涉及预算资金650万元, 县委重点工作督察监察专项经费涉及预算资金60万元, 县级部门公共财力运行补助涉及预算资金44万元, 工会经费涉及预算资金7.9万元, 纪委党报党刊订阅费涉及预算资金37.22万元, 定额公用经费涉及预算资金137.5万元, 2023年后勤物业管理专项经费涉及预算资金40万元,详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金1866.1万元，总体目标是确保县纪委机关正常运行，保障监督执纪审查调查工作、党风廉政宣传及教育工作、监督执纪、审查调查工作、纪检监察系统信息化等工作顺利开展。为净化党内政治生态起到积极作用，为全县可持续发展提供政治保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
