仁寿县委编办
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立中共仁寿县委机构编制委员会办公室，为县委工作部门。主要职能有：
一是研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策、规范性文件草案等；统一管理全县各级党委、人民政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。二是研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。三是协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工。
（二）2023年重点工作
1、强化政治引领，深刻把握党管机构编制关键要点。一是深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，旗帜鲜明地坚决拥护“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进而转化为推动新时代机构编制高质量发展的行动自觉，确保党的全面领导更加坚强有力。二是深化习近平总书记对机构编制工作重要论述的学习贯彻。坚持党管机构编制原则，坚决维护党对机构编制工作的领导权威。不断提升政治站位和工作站位，切实将总书记提出的新理念、新要求、新方法，融入到工作谋划中、落实到工作推进中、体现到工作成效中。三是深化党的二十大精神及省市县重要会议精神的学习贯彻。坚持胸怀“国之大者”、心系“民之所向”，主动担当、履职尽责，努力将党的宏伟蓝图变为现实。全面加强机构编制干部政治、思想、能力、作风和纪律建设，对标组工干部标准，努力建设“最讲政治、最讲担当、最讲认真、最讲纪律”的一流干部职工队伍。
2、精准资源配置，坚持保障经济社会事业发展重点。一是牢记领袖嘱托、落实中省部署。聚焦习近平总书记重要指示精神，在全面推进乡村振兴、粮食安全、文化自信自强方面持续发力，强化自然资源、农业农村等部门永久基本农田保护职责，完善“天府粮仓”丘区示范区建设等乡村振兴机构设置，进一步加强文化繁荣、文物保护领域编制支持，壮大文化队伍工作力量。二是聚焦市县战略、服务经济发展。认真贯彻市委“三市一城”战略，县委“12345”发展战略，聚焦先进制造业、成德眉资同城、新型城镇建设、人才强县等高质量发展主战场，持续优化园区管理体制机制，抓好具备条件的事业单位升格，配强“抓投资”“扩消费”“稳主体”部门编制，进一步充实发展力量。三是坚持人民至上，夯实民生保障。推进实施教育强县，深化教育学区制治理改革，优化学区机构设置、编制配置，理顺学习区内教育硬软件资源共享流通机制，着力提供更加均衡优质的教育资源服务。深化片区医疗次中心建设，促进县乡医疗机构编制配置及人员流动更加合理，着力构建权责清晰、分工协作、运行高效的医疗卫生体系。
3、灵活治理思路，持续攻坚体制机制运转不畅难点。一是深化“块统条推”治理体系构建。聚焦“人员力量分散统筹难、条块之间联动协同差”等基层治理痛点，重点加快完善“镇呼县应”“街联县动”等“块统条推”运转机制构建，持续完善《乡镇对派驻机构人员管理“五权下放”实施细则》，《赋予乡镇（街道）统筹辖区事务“六项权力”实施细则》等，全面增强乡镇（街道）工作统筹能力。二是完善权力下放收回运转机制。对下放乡镇（街道）的县级行政权力开展常态化赋权实效评估，建立完善动态调整机制，规范权力下放和收回操作流程，提高下放权力含金量，确保权力下放精准到位、符合实际。全面推行权责清单制度等重点改革任务落实，划清县乡职责边界，有效激发乡镇（街道）发展活力。三是巩固综合执法领域改革成效。抓好乡镇综合行政执法改革后续工作，最大限度整合乡镇及县级部门派驻机构人员，壮大乡镇综合执法力量，推动实现人、财、物、权下放乡镇，切实提升乡镇综合行政执法效能。深入推进县综合行政执法局“三定”规定修订工作，稳妥推进其他领域综合行政执法改革工作，提升综合执法改革成效。
4、创新编制管理，全力打通稀缺资源使用不优堵点。一是全力挖潜。抓好事业单位改革契机，向改革要编制，想方设法释放事业编制富裕空间，最大限度发挥编制效益。二是灵活使用。扩大岗编适度分离试点范围，从教育、医疗、农技等专技编制的“县管乡用”到高层次人才专项编制“县管乡用”，推动专编专用、用出实效。严格控制周转编制使用，结合重点工作需要，对周转编制进行动态调剂。三是严格管理。坚持以《中国共产党机构编制工作条例》为遵循，推进机构编制正轨运行。持续加强议事协调机构管理，动态管理存量、严格控制增量，确保议事协调机构运行更加规范高效。进一步完善公务员（参公人员）转任及事业人员调流动管理程序，促进编制、人员配置更加科学合理。
二、部门预算单位构成
仁寿县委编办无下属二级预算单位。人员共计15人，其中公务员11人，参公3人，工勤1人。其他人员共计3人，其中退休人员2人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委编办2023年收支总预算345.07万元，比2022年收支预算总数增加67.63万元，主要原因是人员基础绩效奖60.49万元纳入年初预算。
（一）收入预算
仁寿县委编办2023年收入预算为345.07万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县委编办2023年支出预算345.07万元，其中：基本支出315.07万元，项目支出30万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委编办2023年财政拨款收支总预算为345.07万元，比2022年财政拨款收支总预算增加67.63万元，主要原因是人员基础绩效奖60.49万元纳入年初预算。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出277.2万元，社会保障就业支出30.6万元，卫生健康支出12.21万元，农林水支出2.99万元，住房保障支出22.08万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委编办2023年一般公共预算拨款收入345.07万元，比2022年增加67.63万元，主要原因是人员基础绩效奖60.49万元纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出277.2万元，占80.3%；社会保障就业支出30.6万元，占8.9%；卫生健康支出12.21万元，占3.5%；农林水支出2.99万元，占0.9%；住房保障支出22.08万元，占6.4%。具体情况为：
1.201（类）32（款）01（项）行政运行，2023年预算数为247.2万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费和项目支出保障。
2.201（类）32（款）02（项）一般行政管理事务，2023年预算数为30万元，主要用于：全县中文域名运行注册费用和机构编制相关活动经费支出。
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为29.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2023年预算数为1.16万元，主要用于：单位工伤保险缴纳。
5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2023年预算数为12.21万元，主要用于：行政单位医疗保障。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2023年预算数为22.08万元，主要用于：住房公积金缴费。
7.213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2023年预算数为2.99万元，主要用于：第一书记和驻村队员生活补助等相关费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委编办2023年一般公共预算基本支出315.07万元，其中：人员经费244.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费70.45万元，主要包括：办公费6万元，电费0.2万元，邮电费5.13万元，培训费0.2万元，劳务费4.92万元，印刷费1万元，差旅费6.5万元，公务接待费3万元，物业管理费0.85万元，维修（护）费0.5万元，其他商品和服务支出6.13万元，食堂生活费10.8万元，工会经费6.18万元，水费1万元，租赁费0.8万元，其他交通费用2.5万元，公务交通补贴11.87万元，办公设备购置1.07万元，对个人和家庭的补助1.8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县委编办2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县委编办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年增加0.02万元，主要原因是2022年全省基层治理机构编制保障推进会在仁寿设点位，预计2023年公务接待活动会相应增加。公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位无公务车辆。2023年不安排公务用车运行维护费。
仁寿县委编办2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
县委编办 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县委编办2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县委编办2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县委编办机关运行经费财政拨款预算为70.45万元，比2022年预算减少3.82万元，减少5.1%。主要原因人员经费增加，基本支出增加。
（二）政府采购情况
2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县委编办无公务用车。无价值100万以上大型设备。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金100.45万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金11.87万元，公共运行财力补助涉及预算资金16万元，工会经费涉及预算资金2.58万元，定额公用经费涉及预算资金40万元，机构编制管理经费项目涉及预算资金30万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金345.07万元，总体目标是审核各部门群团机构设置，人员编制，领导职数；拟定政策，管理机构编制工作；承接县委、县政府和县委机构编制委员会交办其他工作；监督机构编制执行情况;协调各部门职能职责及调整；拟定全县事业单位管理方案及政策，事业单位机构编制相关工作；机构改革相关工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
