仁寿县经济合作局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（一）仁寿县经济合作局职能简介
根据 “中共仁寿县委、县政府关于仁寿县政府机构改革的实施意见”（仁委办【2019】51号）精神规定，设立仁寿县经济合作局，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。
2.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。
3.负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
4.推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。
5.推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。
6.负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.完成县委、县政府交办的其它任务。
9.职能转变。按照县委县政府对全县经济的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕仁寿产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建区域发展新格局，加快形成经济合作新态势。
10有关职责
县经合局参与促进全县会展业发展，负责博览事务，负责涉及经济合作系统的专业展会及经济合作推介活动，承办县委、县政府交办的会展活动。
（二）2023年重点工作
1.强化党建引领，锻造招商引资“主力军”。坚持围绕中心服务大局，注重招商干部队伍建设，坚持主题教育常态化，推动学习向纵深发展。积极开展招商引资专题培训，开展线上线下学习，全面提升招商干部能力素质，掌握与客商的“共同语言”；以“主题党日+招商引资”为活动载体，组织招商干部针对全县重点发展的电子信息产业、农产品及食品加工等领域开展调研，并以精准高效为目标，以产业链招商为核心，采取多种方式和途径进行深度策划包装，科学论证项目可行性，确保项目拿得出、谈得拢，力促项目早落地、早见效。
2.保持招商定力，加大主导产业招引力度。一是坚持招大引强。依托信利、华赐半导体、德康通内斯、协鑫锂电材、川威装配式建筑“五大百亿链主企业，细化产业链关键卡点攻关举措，梳理目标企业清单，明确招引路线，精准沿链招引，主动“走出去”登门招商。二是坚定强链补链。下大力引进我县三大主导产业链关键环节企业、核心企业、上下游配套企业，逐步形成上下游配套完善、资源配置优化的产业集群。三是加快促成有效投资。进一步紧盯目标加压奋进，加快项目谋划储备，提升在谈项目转化率。近期，重点跟踪力华盛、东旭光电等的重大在谈项目，采取“云考察”“云签约”等方式，力争早日签约落地。紧密跟踪高端光学精密涂布及偏光片等有外资背景的在谈项目，加速推进项目签约。
3.强化项目服务，确保项目签约落地。一是大力倡导优质服务理念。进一步树立亲商理念，切实把为投资商提供全过程服务、全领域服务、全天候服务融入每一位干部特别是具体办事人员的思维之中，开辟重大投资项目“快速通道”，对重大投资项目，建立项目落地全程代办服务制度，尽心竭力提供优质服务。二是用好存量资源。用好土地、厂房、环境容量、产业基金等有限资源存量，加快推进县兴新工投26万平米、美加蓉祥电子信息产业园10万平米标准化厂房建设，保障项目落地需求。三是实时更新项目台账。及时更新在谈、签约未开工及在建项目台账，对重点项目采取会议集中调度、现场调度、约谈客商等方式进行调度，推动项目早签约、早开工、早投产和早运营。四是加强企业融资保障，持续缓解融资难题。实施便利融资行动，增强金融服务实体经济能力，健全政策性融资担保体系，搭建银企融资对接平台，推动银税、银保、银担合作和投贷联动等多种方式融资，帮助企业缩短融资周期、减少融资成本，为企业入驻仁寿提供更多便利。
二、部门预算单位构成
仁寿县经济合作局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计18人，其中公务员11人，参公0人，事业人员7人。其他人员共计12人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县经济合作局2023年收支总预算677.8万元,比2022年收支预算总数增加275.08万元，主要原因是由于项目经费增加，其中县政府派驻市政府驻外经合局工作人员增加，其工作经费增加78万元及招商引资工作经费增加了100万元。
（一）收入预算
仁寿县经济合作局2023年收入预算为677.8万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县经济合作局2023年支出预算677.8万元，其中：基本支出327.8万元，项目支出350万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县经济合作局2023年财政拨款收支总预算为677.8万元，比2022年财政拨款收支总预算增加275.08万元，主要原因是由于项目经费增加，其中县政府派驻市政府驻外经合局工作人员增加，其工作经费增加78万元及招商引资工作经费增加了100万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出605.38万元，社保保障就业支出36.37万元，卫生健康支支出12.51万元，农林水支出2.99万元，住房保障支出20.55万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县经济合作局2023年一般公共预算拨款收入677.8万元，比2022年增加275.08万元，主要原因是由于项目经费增加，其中县政府派驻市政府驻外经合局工作人员增加，其工作经费增加78万元及招商引资工作经费增加了100万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出605.38万元，占89.32%；社会保险和就业支出36.37万元，占5.36%；卫生健康支出12.51万元，占1.85%；农林水支出，占0.44%；住房保障支出20.55万元，占3.03%。
具体情况为：
1.201（类）13（款）01（项）2023年预算数为255.38万元，主要用于：单位的基本支出。
2.201（类）13（款）02（项）2023年预算数为350万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。
3.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为27.4万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为12.51万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
5.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为20.55万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
6.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为1.05万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为2.99万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
8.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县经济合作局2023年一般公共预算基本支出327.8万元，其中：人员经费253.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费74.15万元，主要包括：办公费7.9万元，会议费1万元，印刷费3万元，咨询费5.5万元，工会经费9.51万元，其他交通费15.14万元，劳务费1.02万元，维修（护）费3.5万元，培训费1万元，公务接待费4万元，邮电费5万元，差旅费6万元，资本性支出1.88万元，其他商品和服务支出9.7。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县经济合作局2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县经济合作局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少39.5万元，减少了招商引资商务接待费，2023年招商引资商务接待费预算到了招商引资工作经费中的其他商品和服务支出中。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县经济合作局2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4
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4
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仁寿县经济合作局（机关） |
4 |
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4 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县经济合作局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县经济合作局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县经济合作局下属机关1家行政单位以及仁寿县县经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为255.38万元，比2022年预算增加70.03万元，增加37.78%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县经济合作局没有采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县经济合作局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目2个（除人员经费类项目），涉及预算资金350万元。其中仁寿县经济合作局招商引资工作经费项目涉及预算资金200万元，仁寿县政府派驻市政府驻外经合局工作人员工作经费项目涉及预算资金150万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.部门整体的绩效目标。2023年度，本部门共预算资金677.8万元，总体目标是负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。推进全县与国（境）内外相关区域合作。承担全县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动全县与港澳台地区经贸合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会及经济合作推介会。负责全县驻外招商工作人员的选派、管理工作，指导全县招商引资工作的发展；组织和参与招商引资项目的推荐、跟踪、协调、服务等工作。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
