仁寿县供销社
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。主要职能有：
一是新农村现代流通网络体系建设。包括大力发展庄稼医院、培训庄稼医生、开展庄稼医生职业资格认证；建立化肥、农药、农膜等市场动态监测；承担化肥、农药等重要物资商业储备、救灾储备任务；规范建设社区、村镇再生资源回收网点建设，培训指导再生资源回收经营者和保洁员。
二是新型农村现代化服务基层体系建设。包括建设一批经营性与公益性相结合的基层社；成立农村合作经济组织，履行对各类专业合作经济组织的指导、扶持、服务作用；参与农民专业合作社示范社建设，加强人员培训；将村级服务站、双代店及其他服务网点设施进行改造，使之成为农村社区综合服务社，并提供文体娱乐、养老幼教、劳动就业等服务；重点对农资、茶业、果品、食用菌、蜂产品、畜产品等行业协会的建设，推进协会内部改革；参与组建村镇银行，开展农村资金互助社、互助合作保险、农业信贷担保，开展对农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民工技能培训等。
2．机构情况。
本单位是财政全额拨款参公事业单位。无下属单位。
3．人员情况。
本单位参公事业编制18人。现在在职人员19人，其中参公人员19人，离退休人员46人。
（二）2023年重点工作
（一）纵深推进综合改革。一是健全组织架构，推进供销合作社与现代服务网络、农民专业合作社、农村合作金融组织一体化，实现生产、供销、信用“三位一体”。二是完善党委领导下的理事会、监事会组织体系，健全“三会”制度。三是争取上级社的项目扶持，协调相关部门落实各项配套政策，为供销改革提供动力支持。四是强化供销系统遗留问题处置，加强与县级相关部门的沟通，对涉及资产安全、“历史负债”、人员分流的遗留问题按照“一企一策”的方式进行妥善处置。
（二）全面夯实供销基层基础。一是健全供销组织体系，按照县域空间规划，依托产业发展需要，建立村级供销社。二是建设区域性为农服务中心，统筹指导辖区村级供销社运营。三是拓展村级供销社业务领域，开展农业社会化服务、农产品经营、商品流通服务以及承担政府购买服务。
（三）整合资源加强三大体系建设。一是大力开展以土地托管为重点的农业社会化服务，推进“龙头企业+基地+农户”和“农资+农技+农机”的产业化发展模式，构建县级农业社会化服务体系。二是有效整合全县电商物流资源，形成分散网上交易、集中仓储物流、统一终端配送经营模式，推动“农超对接”、“农企对接”等产销衔接，构建县有农产品集散市场、乡镇有产地市场、村有收购站点、基地有田头市场的农产品经营服务体系。三是强化与县属国有企业合作，采取“集采集配+连锁经营”模式，构建日用品流通服务体系。
（四）强化项目支撑做强社有企业。一是通过项目争取、加强与民营资本、国有资本的合作进一步拓宽农资、农产品、日用消费品市场渠道。二是强化市场化运作，做好社有企业与基层社的两个融合，强化联合合作，做好供销合作社与邮政等系统的深度合作，深化产业协作、消费协作、农产品购销及深加工，推动产业链跨地区对接和优势互补，汇聚为农服务合力。三是深化企业改革，鼓励社有企业积极延伸产业链条，大力拓展电子商务、冷链物流、绿色农资供应、智慧供应链、农业物联网等新业态、新业务，在促进农业增效、农民增收上发挥“排头兵”作用。、
（五）培育高素质供销队伍。一是加强党的建设，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，提升政治素养。二是加强作风建设，大力弘扬“艰苦创业、敢于担当、务实创新”的工作作风。三是加强人才队伍建设，积极吸收各类经营和专业技术人才特别是返乡大学生、农村能人到供销社组织中来，为供销事业长远发展夯实根基。
二、部门预算单位构成
县供销社部门预算包括：县供销社部门本级预算。人员共计19人，其中参公人员19人，事业人员0人。其他人员共计46人，其中离休人员0人，退休人员46人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仁寿县供销社机关2023年收支总预算606.74万元,比2022年收支预算总数减少65.65万元，主要原因是2023年度项目支出预算减少。
（一）收入预算
仁寿县供销社2023年收入预算为606.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县供销社2023年支出预算606.74万元，其中：基本支出427.74万元，项目支出179万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县供销社2023年财政拨款收支总预算为606.74万元，比2022年财政拨款收支总预算减少65.65万元，主要原因是2023年度项目支出预算减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社保保障就业支出64.09万元，卫生健康支出23.88万元，农林水支出2.99万元，商业服务业等支出489.27万元，住房保障支出26.51万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县供销社2023年一般公共预算拨款收入606.74万元，比2022年减少65.65万元，主要原因是2023年度项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共预算拨款支出606.74万元，其中：社会保险和就业支出64.09万元，占10.6%；行政运行489.27万元，占80.6%；医疗保险支出23.88万元，占3.9%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.99万元，占0.5%；住房保障支出26.51万元，占4.4%。
具体情况为：
208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为35.34万元，主要用于缴纳职工养老保险。
208（类）07（款）05（项） 公益性岗位补贴缴费支出2023年预算数为26.59万元，主要用于公益性岗位人员和退伍伤残军人的补贴。
208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤缴费支出2023年预算数为0.77万元，主要用于系统职工死亡后家属的抚恤金。
208（类）99（款）99（项） 其他社会保障和就业支出2023年预算数为1.39万元，主要用于公益性岗位人员和退伍伤残军人的工伤保险和失业保险等支出。
210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗2023年预算数为23.88万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
213（类）05（款）99（项） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算数为2.99万元，主要用于第一书记和驻村队员支出。
216（类）02（款）01（项） 行政运行2023年预算数为489.27万元，主要用于单位职工薪酬、单位运转经费类的会议、水电等支出。
221（类）02（款）01（项） 住房公积金2023年预算数为26.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县供销社2023年一般公共预算基本支出427.74万元，其中：人员经费342.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、失业保险、工伤保险、医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费85.27万元，主要包括：办公费10.75万元，印刷费0.8万元，水费0.1万元，电费0.05万元，邮电费6万元，差旅费7.5万元，租赁费1.2万元，会议费4.75万元，培训费0.66万元，公务接待费0.6万元，工会经费3.08万元，其他交通费用20.68万元，其他商品服务支出22.09万元，对个人和家庭的补助7万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县供销社年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.2万元，因厉行节约，节减开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费无。
仁寿县供销社2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.6 |
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0.6 |
县供销社 |
0.6 |
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0.6 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县供销社2023年政府性基金预算安排的收入和支出均为179万元，主要用于项目支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县供销社2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县供销社的机关运行经费财政拨款预算为85.27万元，比2022年预算减少4.04万元，下降5%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费（请部门根据自身情况据实描述）。
（二）政府采购情况
县供销社2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县供销社共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金264.27万元。其中，公务交通补贴15.68万元，县级部门公共财力运行补助19万元，工会经费3.08万元，供销社综合改革及发展专项资金179万元，定额公用经费47.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金606.74万元，总体目标是推进重点发展工作、完成日常工作任务、保障机构正常运转。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
