仁寿县工商业联合会
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据县委“三定方案”规定，设立仁寿县工商业联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1、发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6、为会员提供培训、融资、信息咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7、承办政府和有关部门委托事项。
（二）2023年重点工作
一是牢牢抓实政治学习。县工商联党组将制度化常态化组织开展学习，全面提高机关干部和民营经济人士思想素质和能力水平，坚定“听党话、感党恩、跟党走”的信心和决心，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是有效拓展商会建设。加快推进乡镇商会和异地商会建设，积极协助筹建仁寿经济开发区园区商会。三是助企纾困促发展。深入走访调研，收集梳理企业存在和遇到的困难问题，积极协调解决；入企入会宣传助企惠企政策，并积极协助争取应享尽享；加强与县内商业银行战略合作，有效解决民企融资难融资贵问题；组织开展专题培训，破解发展困局和提升用法护企能力。四是持续推进民企助振兴。强化宣传发动，力争参与企业数达25个；新增2个示范基地和3个示范村，引领参与企业开展企村共建助力乡村振兴；做好“百企联百村共走振兴路”行动调研指导，牵好线搭好桥，协调解决困难问题，确保有力有序推进。五是积极参与招商引资。对外宣传好仁寿，主动联系对接异地商会和在外乡贤，紧盯制造业，强化招商引资信息捕捉和项目招引。
二、部门预算单位构成
仁寿县工商业联合会属独立核算行政单位，设下属事业中心1个。机关核定行政编制数5名，事业编制2名。现有在职人员8人，其中公务员7人，事业人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县工商联2023年收支总预算203.76万元，比2022年收支预算总数增加91.64万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。
（一）收入预算
仁寿县工商业联合会2023年收入预算为203.76万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县工商业联合会2023年支出预算203.76万元，其中：基本支出155.76万元，项目支出48万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县工商业联合会2023年财政拨款收支总预算为203.76万元，比2022年财政拨款收支总预算增加91.64万元，主要原因是人员增加，项目经费增加。收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入203.76万元。支出包括：一般公共服务支出170.64万元，社会保障和就业支出14.57万元，卫生健康支出6.53万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出10.52万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县工商业联合会2023年一般公共预算拨款收入203.76万元，比2022年增加91.64万元，主要原因是2023年年初人员较2022年年初人员增加，以及项目经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出170.64万元，占83.75%；社会保障和就业支出14.57万元，占7.15%；卫生健康支出6.53万元，占3.2%；农林水支出1.5万元，占0.74%；住房保障支出10.52万元，占5.16%。
具体情况为：
1.201（类）28（款）01（项）2023年预算数为125.64万元，主要用于行政单位的基本支出。
2． 201（类）28（款）02（项）2023年预算数为45万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3．208（类）05（款）05（项）2023年预算数为14.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.53万元，主要用于机关工伤失业险由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。
5．210（类）11（款）01（项）2023年预算数为6.53万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6．221（类）02（款）01（项）2023年预算数为10.52万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出155.76万元，其中：工资福利支出119.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出；商品和服务支出34.93万元，主要包括：办公费3万元，印刷费1万元，邮电费2.6万元，差旅费3.6万元，维护费1.8万元，租赁费1.3万元，会议费1.5万元，公务接待费1.4万元，劳务费2.5万元，委托业务费2.2万元，工会经费1.19万元，其他交通费2万元，公务交通补贴5.75万元，其他商品和服务支出5.1万元；对个人和家庭的补助支出1.5万元，其中驻村工作队员生活补助1.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县工商业联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县工商业联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年基本持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
无公务用车购置及运行维护费。
仁寿县工商业联合会2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
工商联（机关） |
1.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
工商联（下属事业单位） |
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0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县工商业联合会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县工商业联合会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县工商业联合会及下属事业中心1家的机关运行经费财政拨款预算为34.93万元，比2021年预算增加13.93万元，增加66.33%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年采购计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县工商业联合会共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金82.93万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金5.75万元，工会经费涉及预算资金1.19万元，商会建设及管理项目涉及预算资金25万元，异地商会建立及招商引资项目涉及预算资金20万元，政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金3万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金203.76万元，总体目标是发挥工商联团结教育引导作用，加强政治学习，保障非公经济正确发展方向；拓展商会建设，建立乡镇商会不少于1个，异地商会2个，组织开展学习培训等活动不少于5次；加强对外宣传，提供招商信息不少于5条，助力招商工作，树好仁寿形象；引导会员参政议政，工商联界别委员开展活动不少于3次，写提案不少于30件，提升凝聚力。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。
（六）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
