县住建局-仁寿县人民政府

仁寿县住房和城乡建设局

2023年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县住房和城乡建设局机关是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理责任；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作，负责户外广告、店招店牌设置管理；负责城市景观园林绿化的建设和管理。

（二）2023年重点工作

1.坚持党建引领，带队伍。持之以恒强化理论武装，学深悟透党的创新理论，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，不断提高党员干部政治理论素养和研究新情况、解决新问题的能力，不断提升行政效能和服务质量。

2.坚持项目提能，抓项目。一是精准对接国省重点投向，狠抓对上争取，建立项目储备库，确保项目应入尽入。二是做好项目建设，用好项目资金，做好项目监管，重点做好两山一河、天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段、长平初中周边市政道路等项目，对重点项目实行挂图作战，分别由班子成员包项目。

3.坚持民生优先，办实事。一是持续高质量实施2023年民生实事项目，加快建设、按图施工，确保全年目标任务的完成。二是从基础设施建设、文化建设、体制机制建立、环境保护、人才培养等方面继续推动中心镇建设工作，复制汪洋镇成功创建经验，用好用活上级资金和政策支持，力争将富加镇建设成为第二批省级百强中心镇。三是持续抓好农村危房改造工作、土坯房改造工作、点亮乡村工作、风貌塑造和自建房专项排查整治工作。

4.坚持问题导向，促发展。坚持“保交楼、保民生、保稳定”，促进建筑业、房地产业健康发展。一是精准应对新冠肺炎疫情对房地产市场影响，视情况组织开展“仁寿精品楼盘西北巡展”，持续稳定房地产市场，努力实现稳房价、稳地价、稳预期。二是招引优质建筑企业落户仁寿，支持县内建筑企业提升资质、提档升级、县外合作、做大做强，推动本地项目建筑业属地化。

5.坚持严守底线，夯基础。一是严守生态底线。加快县三污、大化二污、汪洋二污、文宫二污、慈航污水处理站扩容项目进度，确保按期竣工投用，全面提升污水处理能力。加快城镇污水收集管网提升改造项目和城南截污干管项目建设进度，确保按期完工通水，进一步提升城镇污水收集率。建筑工地严格落实“六必须、六不准”“六个百分之百”“六个喷淋”。二是严守安全底线。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，扎实开展安全生产专项整治三年行动，聚焦建筑施工、燃气、消防等重点领域，坚决守住不发生重大安全生产事故。三是严守稳定底线。坚持人民至上、合理要求积极解决、无理要求坚决打击的原则，积极化解“久购无证”“久购无市”，保护人民群众的合法权益，维护社会稳定。

二、部门预算单位构成

仁寿县住建局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：仁寿县住房和城乡建设局、仁寿县规划建设执法监察大队、仁寿县建设工程质量安全监督、仁寿住房保障信息中心、仁寿县建筑节能服务中心、仁寿县城建档案室、仁寿县公园管理处、仁寿县市政管理所、仁寿县路灯管理所、仁寿县环境卫生管理所、仁寿县市政园林管理服务中心。人员共计237人，其中公务员27人，机关工勤3人，参公6人，事业人员201人。其他人员共计394人，退休人员74人，公益性岗位13人，遗嘱补助3人，临聘人员304人。

三、收支预算说明

收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县住建局2023年收支总预算36870.26万元,比2022年收支预算总数减少43283.4万元，主要原因是继续压减一般性支出和项目经费减少。

（一）收入预算

仁寿县住建局2023年收入预算为36870.26万元，其中：一般公共预算拨款收入21973.57万元，占59.6%；政府性基金预算拨款收入14896.69万元，占40.4%。

（二）支出预算

仁寿县住建局2023年支出预算36870.26万元，其中：基本支出5273.54万元，项目支出31596.72万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县住建局2023年财政拨款收支总预算为36870.26万元，比2022年财政拨款收支总预算减少43283.4万元，主要原因是继续压减一般性支出和项目经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入21973.57万元，政府性基金预算拨款收入14896.69万元。支出包括：国防支出50万元、社会保障和就业支出479.86万元、卫生健康支出169.62万元、城乡社区支出26269.71万元、农林水支出8.98万元、住房保障支出9892.08万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县住建局2023年一般公共预算拨款收入21973.57万元，比2022年增加14340.91万元，主要原因是新增了“老旧小区燃气管网更新改造”、“城市燃气管网更新改造”“保障性安居工程中央基建投资”、“购房补贴”等重点项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

国防支出50万元，占0.23%；社会保障和就业支出479.86万元，占2.18%；卫生健康支出169.62万元，占0.77%；城乡社区支出11373.03万元，占51.76%；农林水支出8.98万元，占0.04%；、住房保障支出9892.08万元，占45.02%。

具体情况为：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为50万元，主要用于人民防空相关支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为374.49万元，主要用于主要用于机关和下属事业单位养老保险缴费。。

3.社会保障和就业支出（类）就业补贴（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为86.82万元，主要用于机关和下属事业单位单位公益性岗位补贴。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为14.96万元，主要用于机关和下属事业单位工伤保险和失业保险。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为3.59万元，主要用于住保中心死亡抚恤。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为80.45万元，主要用于机关医疗缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为89.18万元，主要用于下属事业单位医疗缴费

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2024.8万元，主要用于住建局机关工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为525.31万元，主要用于自建房排查经费等项目；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为1253.47万元，主要用于住保中心和城建档案室工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为807.72万元，主要用于园林中心工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为615.72万元，主要用于质安站工资福利支出和商品服务支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为6146万元，主要用于2022年四川省城市燃气管道等老化更新改造。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为8.98万元，主要用于第一书记及驻村队员生活补助。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2023年预算数为142万元，主要用于农村危房改造；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2023年预算数为21万元，主要用于公共租赁住房支出；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为41.21万元，主要用于发放租赁补贴；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为9407万元，主要用于老旧小区改造支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为280.87万元，主要用于机关和下属事业单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县住建局2023年一般公共预算基本支出5273.54万元，其中：人员经费4448.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费825.51万元，主要包括：主要包括：办公费90.6万元，印刷费6万元，咨询费9万元，水费0.5万元，电费15.5万元，邮电费29.8万元，差旅费81.38万元，维修（护）费7.3万元，租赁费14.6万元，会议费6.5万元，培训费4万元，公务接待费7.75万元，劳务费21.7万元，工会经费107.26万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用45.86万元，其他商品和服务支出347.87万元，其他对个人和家庭补助支出1.9万元，办公设备购置24万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县住建局2023年“三公”经费财政拨款预算数11.75万元，其中：公务接待费7.75万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县住建局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2022年减少1.6万元，主要是压减公务接待支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加5.5万元，主要是压减公务用车运行维护支出。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关人防工作开展。

仁寿县住建局2023年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	11.75				4	7.75
仁寿县住建局（机关）	11				4	7
仁寿县建设工程质量安全监督站	0.15					0.15
仁寿县住房保障信息中心	0.6					0.6

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县住建2023年政府性基金预算安排的收入和支出14896.69万元，主要用于城区路灯电费，市政项目资金，安置房建设，购房补贴等。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县住建局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，仁寿县住建局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为487.66万元，比2022年预算减少95.15万元，下降16.3%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县住建局单位2023年政府采购计划2500万元，其中：政府采购货物300万元、政府采购工程500 万元、政府采购服务 1700万元，面向中小企业采购200万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县住建局机关共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目41个，涉及预算资金16807.01万元。其中，其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元，公务交通补贴项目涉及预算资金30.56万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金173万元，工会经费项目涉及预算资金33.26万元，建筑统计人员补助费项目涉及预算资金60万元，棚户区改造及农村危房改造费项目涉及预算资金142万元，人防相关支出项目涉及预算资金50万元，车辆运行补助项目涉及预算资金76万元，路灯电费项目涉及预算资金1920万元，仁寿城区县城示范小区创文宣传展示牌项目涉及预算资金43.82万元，仁寿租赁高空扬尘车项目涉及预算资金66.96万元，城区生活垃圾分类设施建设项目涉及预算资金20.44万元，大件垃圾拆解破碎服务项目涉及预算资金19.3万元，10-12月信利大道及城区新增公厕环卫服务费项目涉及预算资金92.75万元，自建房排查工作经费项目涉及预算资金120.48万元，城南安置小区项目涉及预算资金1220.96万元，2022年路灯维修材料采购项目涉及预算资金99.86万元，2022年第二季度城区零星市政维修维护项目涉及预算资金161.15万元，陵州大道皇家尊邸破损路面维修项目涉及预算资金39.57万元，市政维修维护项目涉及预算资金200.38万元，2019年4季度至2020年第3季度零星维修维护项目涉及预算资金121.07万元，仁寿县包家河公园监控及配套设施安装项目涉及预算资金19.2万元，2021年仁寿县污水处理厂（站）运维管理专业评估考核服务项目涉及预算资金56.24万元，2022年仁寿县污水处理厂（站）运维管理专业评估考核服务项目涉及预算资金22.44万元，仁寿县第一次全国自然灾害综合风险普查-房屋承灾体和市政设施承灾体调查项目涉及预算资金246.05万元，新冠疫情垃圾收运处置项目涉及预算资金69万元，大化垃圾场渗滤液全量化处理项目涉及预算资金258.9万元，建筑业高质量发展项目涉及预算资金694.95万元，第三方飞行检查项目涉及预算资金30.52万元，10月球溪河（仁寿段）流域水污染综合治理项目服务费项目涉及预算资金1048.81万元，11月城区环卫一体化项目服务费项目涉及预算资金354.6万元，前期费用项目涉及预算资金313.42万元，定额公用经费项目涉及预算资金584.7万元，2023年后勤物业管理专项经费项目涉及预算资金27万元，2023年县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元，购房补贴费项目涉及预算资金8000万元，公共租赁住房和城镇老旧小区改造项目涉及预算资金200万元，白蚁防治药物费和工作管理经费项目涉及预算资金100万元，2022年公租房分配活动费项目涉及预算资金7.5万元，公租房日常维修项目涉及预算资金43万元，仁寿县公租房装饰装修项目342套项目涉及预算资金25.14万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2023年度，本部门共预算资金21255.04万元，总体目标是城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、人民防空、建筑业、住宅和房地产产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面；职责绩效目标：完成农村危房改造。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。