县经济和科技信息化局-仁寿县人民政府

仁寿县经济和科技信息化局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室足球即时比分《仁寿县经济和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（仁委办〔2021〕24号）仁寿县经济和科技信息化局的主要职责是：

1.贯彻执行国家有关工业经济、数字经济、信息化、无线电管理、科学技术工作的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进全县工业经济、数字经济、无线电管理、科技发展、引进国外智力的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。

2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案；参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业经济中长期发展规划和年度计划；拟订并实施国家产业政策在我县工业企业中的具体实施意见，监督检查国家产业政策在工业企业中的执行情况。

3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省、市产业政策拟订中长期经济运行目标和实施意见并组织实施，制定全县电力、成品油、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油销售企业的监督管理及成品油经营颁证换证和中长期发展规划工作；承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全县工业企业技术改造投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作，研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。

5.负责全县工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励工业企业技术创新的意见措施，指导工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全县工业和信息化领域规模以上企业的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责推进全县工业企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设；指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。

9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好工业企业贷款财政贴息资金和工业企业发展专项资金的上报、争取工作；负责协助制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作；负责减轻企业负担工作；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

10.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。

11.负责全县数字经济产业发展。推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责全县财政性投资信息化项目管理。拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导数字经济发展基金的建立和管理。承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。

12.起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设；承担推进科技军民融合发展相关工作；推动多元化科技投入体系建设；拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

13.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订重大科技创新基地建设规划和参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

14.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

16.负责统筹推进全县信息化工作，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项；负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中际间无线电管理相关事宜和空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2023年重点工作

1.拼企业培优，全力以赴稳增长。一是抓大企业。坚持县领导联系重点企业项目和制造强县月调度工作制度，确保协鑫项目上半年投产，实现产值20亿元以上；华赐全年实现产值20亿元，卓航科技全年实现产值10亿元以上。二是抓新企业。力争全年新增规模企业15户以上，支持新投产、新入规企业快速释放产能，新增产值5亿元以上。

2.拼动能转换，多措并举促项目。一是精准施策加快项目推进。分层分类推进重点项目建设，严格落实“6个1”“1123”工作机制。精准制定推进措施，靶向解决项目难题，支持项目快建快投，确保全年实施工业项目60个以上，力争华盛兴邦、华微电子等30个项目年内开工建设，协鑫（一期）、德康通内斯、川威钢结构等26个项目年内完工投产。二是部门联动加快对上争取。坚持“走上去、请下来”工作机制，及时掌握上级资金政策投向，加强与省经信厅对接，力争将技改处二级主任科员罗宇璨同志下派我局挂职。进一步与省发改委、省经信厅、市经信局等上挂部门工作人员沟通，争取第一时间掌握相关信息，并专题研究，确保用好、用活、用足政策。

3.拼增长潜力，聚力攻坚抓招商。一是突出重点育强引优。聚焦新能源产业发展需求，延伸电池产业链条，拓展光伏产业赛道。依托协鑫年产36万吨磷酸铁锂正极材料项目，发展磷酸铁锂、多功能电池隔膜材料、电芯等电池材料产业。重点推动协鑫集团20GW高效光伏电池项目、隆基绿能25GW光伏太阳能电池扩建项目落户。二是立足优势强链补链。围绕“五大百亿项目”，健全产业体系。发挥“一县一业”、美加蓉祥标准厂房及产业基金带动作用，通过资本带动产业招商，招引“专精特新”企业10户。

4.拼创新开拓，紧盯市场促转型。一是搭建创新平台。充分发挥政府引领作用，用好支持政策，鼓励重点企业投资建设工程（企业）技术研发中心，提高创新能力。支持华赐半导体建设高纯金属分析检测中心，填补国内对于高纯金属分析检测空白，促进高纯金属的研发与产业化；加快推进协鑫新能源研究院规划设计，力争早日转移落地，打造光伏、电芯创新研究技术高地；继续推进四川仁寿信仁电子信息产业技术有限公司建设，加快屏显产业链前端技术研究突破。二是推进品质创新。建立产学研相结合的企业技术创新体系，鼓励新技术、新产品的转化和推广，力争全年新增高新技术企业3个、成功备案科技型中小企业25户、新增科创平台3个。三是抢抓成眉高新产业带发展机遇。仁寿作为成眉高新技术产业带“七区一县”中的“一县”共建单位，积极发挥我县“成都区位、仁寿成本”优势，支持帮助仁寿经开区企业与成眉高新技术产业带企业，建立“总部+基地”“研发+转化”“终端产品+协作配套”的协作关系，在原材料供应、零部件生产、关键技术转化、中间产品供需等方面做好承接和配套工作。

5.拼数字建设，培育发展新业态。一是提高企业数字化水平。大力推动企业两化融合，数字赋能支持传统企业转型升级，培育企业增长新动能。二是培育新经济模式。着力培育成长性好的新业态，支持洛鲜食品等企业扩大直播经济、网红经济发展规模，探索打造直播经济产业。三是打造智慧工业平台。积极争取1421万元债券资金，建立囊括工业经济地图、产业链可视化监测系统、工业经济运行监测系统、环境污染监测系统等18个功能模块的工业经济数字化创新服务平台，提升工业经济宏观决策、微观指导水平，提高安全环保疫情防控能力，提供精准丰富的企业服务内容。

6.拼服务保障，立足长远谋发展。一是强化土地保障。全面梳理签约项目用地缺口，制定年度报征计划。持续跟踪对接，确保已报征土地指标尽快取得批复。倡导工业上楼，全力推进华盛兴邦、一县一业、美加蓉祥等标准化厂房建设。加快工业用地“标准地”改革，促进土地集约节约利用，提高产出效益。加快收回和盘活“批而未供”、低效闲置用地，对产出效益低、污染排放大的企业用地加强置换腾退。二是常态化开展县领导联系重点企业和制造强县月调度工作制度。采取每日总结、每日交办、每周调度、每月约谈、限期完成等方式，破解项目建设瓶颈制约，需要县领导协调解决的问题通过每月召开项目推进调度会，明确责任部门、完成时限，并按期通报问题解决进度。对105户规上工业企业安排36名县级领导、71名驻企干部定点服务企业，在要素保障、行政审批、金融服务方面包保联系，帮助企业解决困难、稳定生产。三是加快企业重污染天气绩效评级工作。建议生态环境局加强对上争取，力争市上每月组织开展一次绩效分级评审，2023年达到B级以上企业5户，减少大气污染防治企业正常生产经营的影响。

二、部门预算单位构成

仁寿县经济和科技信息化局共有机构1个，为行政单位。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县经济和科技信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。仁寿县经济和科技信息化局2023年收支总预算6416.74万元，比2022年收支预算总数增加1382.14万元，主要原因是增加了退出砖瓦企业财政补助。

（一）收入预算

仁寿县经济和科技信息化局2023年收入预算为6416.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1553.11万元，占24.2%；政府性基金预算拨款收入4243.63万元，占66.1%；上年结转收入620万元，占9.7%。

（二）支出预算

仁寿县经济和科技信息化局2023年支出预算6416.74万元，其中：基本支出1092.11万元，项目支出5324.63万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2023年财政拨款收支总预算为6416.74万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1382.14万元，主要原因是增加了退出砖瓦企业财政补助。

收入包括：一般公共预算拨款收入1553.11万元，政府性基金预算拨款收入4243.63万元；上年结转收入620万元。

支出包括：一般公共服务支出1282.18万元，社会保障和就业支出149.04万元，卫生健康支出51.29，城乡社区支出4243.63，农林水支出2.99，资源勘探工业信息等支出620万元，住房保障支出67.6万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县经济和科技信息化局2023年一般公共预算拨款收入1553.11万元，比2022年减少3481.49万元，主要原因是减少了2022年工业企业奖励资金。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1282.18万元，占59%；社会保险和就业支出149.04万元，占6.9%；卫生健康支出51.29万元，占2.4%；农林水支出2.99万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出620万元，占28.5%；住房保障支出67.6万元，占3.1%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中行政运行（01）2023年预算数为722.95万元，主要用于职工工资及机关运行开支。

2.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中事业运行（50）2023年预算数为211.84万元，主要用于事业人员工资支出。

3.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中一般行政管理事务（02）2023年预算数为323万元，主要是用于先进制造业强县、招商引资支出。

4.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中其他发展与改革事务支出（99）2023年预算数为23.8万元，主要是用于编外聘用人员工资。

5.一般公共服务支出（201）：统计信息事务（05）中事业运行（50）2023年预算数为0.6万元，主要用于统计工作。

6.社会保障和就业支出（208）：行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为90.14万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（208）：就业补助（07）公益性岗位补贴（05）2023年预算数为54.6万元，主要是用于公益性岗位补贴支出。

8.社会保障和就业支出（208）：抚恤（08）死亡抚恤（01）2023年预算数为0.78万元，主要是用于死亡抚恤金支出。

9.社会保障和就业支出（208）：其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为3.53万元，主要是用于工伤、失业保险支出。

10.卫生健康支出（210）：行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为41.65万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出(210):行政事业单位医疗保险(11)事业单位医疗（02）2023年预算数为9.64万元，主要用于事业人员医疗保险缴纳支出。

12.农林水支出（213）：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数为2.99万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

13.资源勘探工业信息等支出（215）：制造业（02）其他制造业支出（99）2023年预算数为620万元，主要用于工业发展技改前期经费、红黑榜激励等支出。

14.住房保障支出（221）：住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为67.6万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县经济和科技信息化局2023年一般公共预算基本支出1092.11万元，其中：人员经费867.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费224.44万元，主要包括：办公费11.4万元，印刷费7万元，邮电费14.8万元，差旅费38.88万元，维修费10万元，租赁费5万元，会议费10万元，培训费0.2万元，公务接待费3.33万元，劳务费0.54万元，其他交通费38.2万元，其他商品和服务等35.32万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2023年“三公”经费财政拨款预算数3.33万元，其中：公务接待费3.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县经济和科技信息化局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务经费比2022年增加3.52万元，增加的原因：单位职工人数的增加。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2021年持平。单位现有公务车辆0辆。2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出为0万元。

仁寿县经济和科技信息化局2023年“三公经费”预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	3.33					3.33
仁寿县经济和科技信息化局（机关）	2.85					2.85
仁寿县科技和信息化服务中心	0.48					0.48

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2023年安排政府性基金预算收入4243.63万元，比2022年增加4243.63万元，主要原因是增加了退出砖瓦企业财政补助资金、工业企业奖补资金等。基金支出用于商品和服务支出96.81万元，对企业补助支出4146.82万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县经济和科技信息化局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，仁寿县经济和科技信息化局运行经费财政拨款预算为224.44万元，比2022年预算增加3.52万元，上升1.6%。主要原因是：单位职工人数的增加。

（二）政府采购情况

仁寿县经济和科技信息化局2023年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，仁寿县经济和科技信息化局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目19个，涉及预算资金4929.07万元。其中，仁寿县经济和科技信息化局：公务交通补贴项目涉及预算资金27.6万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金37万元，工会经费涉及预算资金5.77万元，2023年先进制造业强县发展及推进工作经费涉及预算资金120万元，2023年招商引资工作经费涉及预算资金200万元，退出砖瓦企业财政补助涉及预算资金3561.82万元，烧结砖瓦被整合和退出企业的市场评估费及社会稳定风险评估费涉及预算资金76.1万元，2022年工业经济“开门红”奖补资金和2020-2021年推动工业经济高质量发展资金涉及预算资金585万元，聘请第三方环保机构费用（尾款）涉及预算资金0.97万元，2022年中小企业发展资金申报服务费涉及预算资金4万元，金杯、宏量基筑、凯丰等项目节能验收服务费涉及预算资金5.8万元，编制安全生产一企一策监管方案费用涉及预算资金5.6万元，安全生产协助检查技术服务费涉及预算资金4.34万元，2022年机关运行相关工作经费涉及预算资金138万元，定额公用经费涉及预算资金92.5万元，政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金3万元；仁寿县科技和信息化服务中心：县级部门公共财力运行补助涉及预算资金17万元，工会经费涉及预算资金2.07万元，定额公用经费涉及预算资金42.5万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2023年度，本部门共预算资金5796.74万元，总体目标是：兑现2020-2021年工业经济发展奖励补助，实现全年GDP增速5%以上；完成对全县砖砖瓦企业进行整合并对退出砖瓦企业进行补助；2023年招引电子信息、建筑装备等行业企业，实现招引投资50亿元以上。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。