仁寿县发展和改革局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）文件，调整仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）职能职责，挂仁寿县粮食和物资储备局牌子。主要职能如下：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2023年重点工作
县发改局2023年重点工作如下：
1.党风廉政建设方面：持续学深悟透习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，推动仁寿持续高质量发展。廉政建设警钟常鸣，扎实开展岗位风险排查防范，常态化落实廉政建设谈话提醒制度，锻造一支仁寿现代化建设新征程中的铁军。
2.经济运行分析方面：积极面对宏观经济形势和发展环境，每季度深入解剖县域经济运行情况，找准各行各业最新特点、最大困难问题，有效防范化解经济运行中的苗头性、倾向性、系统性问题，客观真实反应仁寿发展实绩，确保GDP、全社会固定资产投资等主要经济指标增速排位全市前列。
3.项目资金争取方面：动用一切力量、利用一切资源、想尽一切办法对上争取项目资金，及时梳理中省政策，指导相关部门包装项目，打通国家发改委汇报渠道，确保争取到位预算内资金显著增长。
4.重点项目建设方面：坚持“6个1”、“1123”项目推进机制，继续实行重点项目“红黑榜”制度，每季度督查通报重点项目建设进度，紧盯乐高乐园、川威装配式产业园、德康通内斯等省市重点项目，建成一批标志性项目，支撑全县经济高质量发展，确保全年完成全社会固定资产投资目标任务。
5.“双城同城”发展方面：继续加强与成都的对接合作，推动在产业协作、平台建设、重大项目共建、公共服务、环境治理等方面加快发展，重点抓好同城发展3年成长期规划、成眉高新技术产业带建设以及市域铁路S5线、成都都市圈外环铁路、金简仁贯通等重点项目，加快建设成都（都市圈）卫星城。继续推进全国百强县建设，全国综合实力百强县和高质量发展百强县巩固升位，力争入围赛迪百强榜。
6.全局统筹发展方面：做好粮企改革后续工作，高标准推进以工代赈项目，协同建设天府粮仓。继续加强招投标领域监管治理，优化全县营商环境。常态化抓好物价监测管理，保障民生。
二、部门预算单位构成
县发改局属于独立核算的一级预算单位，下属事业单位4个，其中包括：仁寿县项目服务中心、仁寿县价格认证和监测中心、仁寿县双圈同城发展促进中心、仁寿县粮食质量安全检验监测中心；纳入2023年预算编制范围的单位有：仁寿县发展和改革局本级（含下属事业单位）。人员共计61人，其中：公务员41人，参公人员0人，事业人员20人。其他人员共计82人，其中：离退休人员67人，公益性岗位9人，临聘人员5人，政府雇员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。县发改局2023年收支总预算9869.44万元,比2022年收支预算总数减少703.8万元，主要原因是继续压减一般性支出、无政府性投资项目预算。
（一）收入预算
县发改局2023年收入预算为4934.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1420.39万元，占全年收入预算的28.78%；政府性基金预算拨款收入499.65万元，占全年收入预算的10.13%；上年结转3014.68万元，占全年收入预算的61.09%。
（二）支出预算
县发改局2023年支出预算4934.72万元，其中：基本支出1275.39万元，项目支出3659.33万元。
四、财政拨款收支情况说明
县发改局2023年财政拨款收支总预算为9869.44万元，比2022年财政拨款收支总预算减少703.8万元，主要原因是继续压减一般性支出、无政府性投资项目预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入1420.39万元，政府性基金预算拨款收入499.65万元，上年结转3014.68万元。支出包括：一般公共服务支出1069.04万元、社会保障和就业支出183.55万元、卫生健康支出53.73万元、节能环保支出26万元、城乡社区支出499.65万元、农林水支出50.39万元、住房保障支出77.75万元、粮油物资储备支出2774.6万元、其他支出200万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发改局2023年一般公共预算拨款收入1420.39万元，比2022年减少841.23万元，主要原因是项目经费减少。上年结转一般公共预算拨款收入3014.68万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1069.04万元，占24.1%；社会保障和就业支出183.55万元，占4.14%；卫生健康支出53.73万元，占1.21%；节能环保支出26万元，占0.59%；农林水支出50.39万元，占1.14%；住房保障支出77.75万元，占1.75%；粮油物资储备支出2774.6万元，占62.56%；其他支出200万元，占4.51%。
具体情况为：
1.201（类）04（款）01（项）2023年预算数为957.36万元，主要用于：机关公用经费、单位职工工资、对个人和家庭生活补助。
2.201（类）04（款）02（项）2023年预算数为110.00万元，主要用于：双城经济圈建设经费、纪检组经费。
3.222（类）01（款）02（项）2023年预算数为35万元，主要用于：物资仓库租金、误工补助、粮安支出。
4.201（类）04（款）99（项）2023年预算数为1.68万元，主要用于：价格监测补助。
5.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为2.75万元，主要用于：死亡抚恤。
6.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为4.06万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为77.75万元，主要用于：职工住房公积金。
8.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为53.73万元，主要用于：职工医保。
9.222（类）01（款）99（项）2023年预算数为2739.6万元，主要用于：粮油仓储设施建设。
10.211（类）99（款）99（项）2023年预算数为26万元，主要用于：充电系统建设。
11.229（类）99（款）99（项）2023年预算数为200万元，主要用于：前期工作激励资金。
12.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为103.66万元，主要用于：单位职工基本养老保险。
13.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为73.08万元，主要用于：公益性岗位补贴。
14.213（类）05（款）04（项）2023年预算数为47.4万元，主要用于：农村基础设施建设。
15.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为2.99万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助。
六、一般公共预算基本支出说明
县发改局2023年一般公共预算基本支出1275.39万元，其中：人员经费1007.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费268.00万元，主要包括：公务用车运行维护费4万元，印刷费4.5万元，办公费11.5万元，广告宣传费4万元，食堂生活费32.5万元，其他商品服务支出46.76万元，公务交通补贴35.68万元，其他交通费4万元，邮电费20.5万元，公务接待费4.2万元，委托业务费13.92万元，差旅费43.92万元，咨询费2万元，培训费0.5万元，会议费2.5万元，工会经费9.02万元，对个人和家庭补助28.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
县发改局2023年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
2023年县发改局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2022年减少0.3万元，减少原因为厉行节约，减少公务接待。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加4万元。增加原因为2023年单位新增公务用车1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县发展和改革局2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
8.2 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4.2 |
县发改局（机关） |
8.2 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
县发改局2023年政府性基金预算安排收入499.65万元，政府性基金预算安排支出499.65万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
县发改局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
县发改局2023年机关运行经费财政拨款预算为268万元，比2022年预算减少4万元，降低1.47%。主要原因为人员减少。
（二）政府采购情况
县发改局2023年采购计划包括：购置一批办公家具用具。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，县发改局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.部门整体绩效目标
2023年度，本部门共预算资金1920.04万元，总体目标是保障机关日常运行，抓牢抓实经济运行、“双城同城”、对上争取、项目建设等相关工作不放松。
2.项目绩效目标
2023年度，本部门实行绩效管理的项目13个，涉及预算资金912.65万元。其中2022年应急物资装备采购项目涉及预算资金408.46万元；应急物资仓库运行资金涉及预算资金30.00万元；2017年2018年易地扶贫搬迁前期工作监理费涉及预算资金28.99万元；重大项目评审和节能审查工作经费涉及预算资金37.1万元；粮食质量安全检验监测经费涉及预算资金5.00万元；创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化统筹协调经费涉及预算资金100.00万元；仁寿县粮食仓储物流项目前期工作经费涉及预算资金25.1万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
预算公开信息中涉及专项名词解释如下：
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
