共青团仁寿县委
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《中共仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立共青团仁寿县委，为县委组成部门。主要职能有：一是发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。二是发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、团务部2个中层机构。下属二级预算单位1个，单位名称为仁寿县青少年宫，属全额拨款的事业单位。
共青团仁寿县委核定编制数14个，其中行政编制5个，机关工勤编制1个。事业专业技术5个，事业管理2个，人才引进1个。目前机关配备书记1名，副书记2名，团务部长1名，办公室主任1名，工勤人员1名，公益性岗位1名，上挂学习大学生西部计划志愿者2名，汇智公司招聘工作人员1名。
（二）2023年重点工作
2023年团县委将从以下四个方面做好重点工作：
一、坚持政治属性，始终把引领凝聚青年作为根本任务
始终把政治性作为共青团的根本属性，聚焦“共青团是党的助手和后备军”政治定位，深入学习贯彻党的二十大精神和省委、市委、县委相关会议精神，组织青年宣讲团、红领巾巡讲团等，深入青少年群体广泛开展宣讲15场以上，引导广大青少年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
二、聚焦青年需求，始终把服务青年作为工作的源动力
高质量召开共青团仁寿县第十四次团员代表大会，选优配强团的领导班子，为做好青年工作打下坚实的组织基础。深入贯彻落实《四川省青年中长期发展规划（2017—2025年）》精神，聚焦破解创新创业、社会融入、婚恋交友、重点青少年关爱保护等青年成长成才中的痛点堵点问题，切实提升服务青年质效，为推动青年发展型城市建设奠定良好基础。继续实施“童伴计划”项目，开展主题关爱活动90余场，关爱留守儿童2000余人次，开展2023“新年微心愿 青春志愿行”新春公益暖冬行动，实现1000名困境少年儿童新年心愿。
三、坚持自我革命，始终把全面从严治团贯穿工作始终
认真贯彻从严治团的工作要求，将从严治团主动融入党的建设整体格局，坚持把政治建设摆在首位，从严管好团员队伍，规范团员发展程序，提高团员发展质量，完善团员激励机制，着力构建以抓政治建设从严、抓团组织建设从严、抓团干部队伍管理从严、抓团员队伍管理从严、抓监督问责从严为内容的工作体系，为仁寿共青团事业高质量发展提供坚强保障。
二、部门预算单位构成
共青团仁寿县委下属二级预算单位1个，为仁寿县青少年宫。人员共计12人，其中事业人员8人。其他人员共计4人，其中离休人员0人，退休人员3人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，共青团仁寿县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。团县委2023年收支总预算312.62万元,比2022年收支预算总数增加89.42万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出88.76万元。
（一）收入预算
共青团仁寿县委2023年收入预算为312.62万元，其中一般公共预算拨款收入311.96万元，去年结转0.66万元。
（二）支出预算
共青团仁寿县委2023年支出预算312.62万元，其中：基本支出261.96万元，项目支出50.66万元。
四、财政拨款收支情况说明
共青团仁寿县委2023年财政拨款收支总预算为312.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加89.42万元，主要原因是主要原因是由于人员增加，增加基本支出88.76万元。
收入为一般公共预算拨款收入和去年结转。其中一般公共预算拨款收入311.96万元，去年结转0.66万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团仁寿县委2023年一般公共预算拨款收入311.96万元，比2022年增加88.76万元，主要原因是新增人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出253.06万元，占80.95%；社会保险和就业支出32.5万元，占10.4%；卫生健康支出9.96万元，占3.19%；住房保障支出17.09万元，占5.47%。
具体情况为：
1.201（类）29（款）01（项）2023年预算数为252.4万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）29（款）99（项）2023年预算数为0.66万元，主要用于：上年结转省级资金下达大学生西部志愿者工作补贴。
3.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为22.79万元，主要用于：行政事业单位养老保险支出。
4.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：公益性岗位补贴。
5.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为0.9万元，主要用于：遗属生活补助。
6.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.9万元，主要用于：其他社会保障和支出。
7.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为9.96万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出。
8.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为17.09万元，主要用于：行政事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
共青团仁寿县委2023年一般公共预算基本支出261.96万元，其中：人员经费206.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费55.33万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助7万元，办公设备购置6万元，其他交通费用7.73万元，差旅费1.1万元，其他商品和服务支出7.8万元，公务接待费0.57万元，租赁费1万元，邮电费2.6万元，工会经费7.01万元，电费5万元，物业管理费4.73万元，办公费5万元，水费0.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
共青团仁寿县委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.57万元，其中：公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年共青团仁寿县委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.18万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
共青团仁寿县委无公务用车。
共青团仁寿县委2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.57
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0.57
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共青团仁寿县委 |
0.57 |
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0.57 |
县青少年宫 |
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0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
共青团仁寿县委2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
共青团仁寿县委2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，共青团仁寿县委机关1家行政单位以及仁寿县仁寿县青少年宫1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.33万元，比2022年预算增加4.68万元，上升9.24%。主要原因是人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2023年计划采购6万元，主要包括国产电脑、空调、档案柜等，用于信息化工程和机关日常办公。
（三）国有资产占用情况
共青团仁寿县委无公务用车。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，共青团仁寿县委实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金105.33万元。其中公务交通补贴涉及预算资金4.32万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金14万元，工会经费涉及预算资金2.01万元，共青团及青少年宫工作经费涉及预算资金50万元，定额公用经费涉及预算资金35万元。（详见附件（十四）《项目绩效目标表》）。
2.2023年度，共青团仁寿县委共预算资金311.96万元，总体目标是认真贯彻落实中央、省委、市委、县委和团中央、团省委、团市委决策部署，围绕中心服务大局，全力推进青少年发展、深化青年志愿服务，基层团组织建设等工作，力争各项工作再上台阶。（详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》）。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
