仁寿县人大常委会办公室
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办[2002]3号文件规定，常委会办公室主要职能有：
1．承担县人代会、县人大常委会、主任会及党组等有关会议的筹备和服务工作。
2．承担县人大常委会工作报告、工作要点、有关文件等文稿的起草、核稿工作，负责编辑县人代会《文件汇编》、县人大常委会《公报》、《工作通讯》、《调查与研究》等刊物。
3.负责机关的保密、档案、机要、文印等工作。
4.负责县人大常委会开展的视察执法检查的组织、协调工作。
5.负责协调机关各工作委员会的关系。
6.承担人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作。
7.负责机关的安全保卫和目标管理工作。
8.向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。
9.承担县人大常委会同各乡镇人大联系的有关工作，答复各乡镇及县级有关部门对有关问题的询问。
10.负责机关后勤管理、行政事务和离退休人员的管理与服务工作。
11.办理县人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
1、紧扣政治机关建设，始终坚持党的全面领导。
2、紧扣五大提升行动，助力全县改革发展稳定大局。
3、紧扣增强监督质效，为经济社会高质量发展保驾护航。
4、紧扣人民当家作主，在践行全过程人民民主中发挥代表作用。
5、紧扣人大自身建设，全面提升人大机关干部履职能力。
二、部门预算单位构成
仁寿县人大常委会办公室为财政全额拨款的一级预算单位，无下属单位。人员共计52名(工资关系在人大的24名，工资关系不在人大的28名)，其中：公务员50名，机关工勤2名；其他人员共计32人，其中退休人员21名，临聘人员11人
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人大常委会办公室2023年收支总预算996.87万元,比2022年收支预算总数增加206.93万元，主要原因是由于人员增加，以及将基础性绩效纳入了年初预算，增加基本支出168.93万元；根据工作安排，新增项目支出38万元。
（一）收入预算
仁寿县人大常委会办公室2023年收入预算为996.87万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县人大常委会办公室2023年支出预算996.87万元，其中：基本支出688.57万元，项目支出308.3万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人大常委会办公室2023年财政拨款收支总预算为996.87万元，比2022年财政拨款收支总预算增加206.93万元。主要原因是由于人员增加，以及将基础性绩效纳入了年初预算，增加基本支出168.93万元；根据工作安排，新增项目支出38万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出882.18万元，社保保障就业支出52.46万元，卫生健康支出24.54万元，住房保障支出37.69万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人大常委会办公室2023年一般公共预算拨款收入996.87万元，比2022年增加206.93万元，主要原因是由于人员增加，以及将基础性绩效纳入了年初预算，增加基本支出168.93万元；根据工作安排，新增项目支出38万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出882.18万元，占88.5%；社会保险和就业支出52.46万元，占5.26%；卫生健康支出24.54万元，占2.46%；住房保障支出37.69万元，占3.78%。
具体情况为：
1.201（类）01（款）01（项）行政运行2023年预算数为573.88万元，主要用于：机关干部职工工资等基本支出。
2.201（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为308.3万元，主要用于：开展人大代表活动、票决制工作等项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为52.46万元，主要用于：缴纳机关干部职工基本养老保险单位部分。
4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为24.54万元，主要用于：缴纳机关干部职工医疗保险缴费单位部分。
5.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为37.69万元，主要用于：缴纳机关干部职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出688.57万元，其中：人员经费479.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费209.28万元，主要包括：办公费25万元，印刷费5万元，水费0.5万元，电费4万元，邮电费5万元，物业管理费5万元，差旅费12万元，维修（护）费15万元，公务接待费6万元，委托业务费4万元，工会经费29.32万元，其他交通费用23.46万元，其他商品和服务支出60万元，其他对个人和家庭的补助15万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县人大常委会办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少2万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县人大常委会办公室2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
仁寿县人大常委会办公室 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人大常委会办公室2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人大常委会办公室2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为209.28万元，比2022年预算增加16.28万元，增加8%。主要原因是2023年机关人员增加。
（二）政府采购情况
2023单位政府采购计划19.6万元，均为政府采购货物支出，主要用于办公设备的购置。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县人大常委会办公室有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金517.58万元。其中，委办业务费涉及预算资金88万元，专项业务费涉及预算资金80万元，信息网络专项经费涉及预算资金35万元，人大代表票决制工作经费涉及预算资金10万元，人大代表活动经费涉及预算资金66.3万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金996.87万元，总体目标是依据自身职责，对一府一委两院开展工作情况依法进行监督、对全县重大事项及时作出决定、高效圆满任命国家机关工作人员、充分发挥代表主体作用，促进全县各项社会事业健康有序发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
