仁寿县妇女联合会
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公室关于转发<仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见>的通知》（仁委办〔2002〕3号）文件规定，设立仁寿县妇女联合会，为县委组成部门。主要职能有：
1.贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华人民共和国妇女联合会章程》，结合实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。
2.参与制定我县妇女儿童发展纲要，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。
3.按照法律章程，组织和指导各级妇联履行妇联参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进全县妇女儿童事业发展。
4.调查研究我县不同地区妇女儿童的情况、问题、及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政、参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童合法权益。
5.指导和推进全县妇女“巾帼建功”系列活动，开展“最美家庭、三八红旗手、三八红旗集体、巾帼建功标兵”等评选活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。
6.指导各级妇联宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
7.为妇女儿童服务。加强社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8.扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作政策议定，配合做好我县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女团结。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
1.凝聚政治向心力，思想引领建新功。一是线上线下多途径多形式开展“巾帼大宣讲”30场，深入宣传党的二十大重要意义和深刻内涵、党的重大部署和方针政策、法律法规和家风家教等内容，覆盖妇女群众10万人次以上。二是在“三八节”“儿童节”“中秋节”等节日节点开展积极向上的群众性庆祝活动，不断深化精神文化建设，促进妇女儿童共享城市发展成果；三是选树先进典型，评选巾帼建功标兵10人，巾帼建功集体5个，广泛宣传先进典型事迹，号召广大妇女群众积极融入全县经济社会发展，争做新时代“四自”女性。
2.增强品牌影响力，树牢家风促文明。一是做强仁和家风品牌。加强“家校社”协同育人体系建设，利用村（社区）家长学校，开展正向教养、亲职教育、亲子关系辅导、家庭教育指导等家风家教活动。全年举办“仁和家风讲堂”12期，开展家庭教育指导、“妈妈成长沙龙”“仁和家风”故事分享会等系列活动20场次。二是在珠嘉镇棚村村建设传家风扬家训文化长廊1个。三是常态化寻找“最美家庭”，评选县级最美家庭10户，推荐参评全国、省级、市级最美家庭。
3.提高服务执行力，关爱妇儿办实事。一是建设儿童友好社区示范点4个。二是大力实施关爱行动，开展健康知识讲座、“两癌”筛查2.5万人次，积极争取低收入“两癌”患病妇女救助全覆盖，帮扶困难母亲及困境儿童200人次。三是开展职业技能培训，帮助广大妇女提升就业技能，拓宽就业渠道。依托基地和学校，着力打造“陵州妹子”家政服务品牌，全年培训妇女1000人次。四是聚焦农业农村高质量发展，继续开展“乡村振兴巾帼行动”，举办妇女居家灵活就业培训，培育和扶持“妇”字号创业基地2个，培育乡村振兴巾帼人才30名，促进乡村产业振兴。
4.提高妇儿保护力，维护权益保稳定。一是做好重点特殊人群和侵权线索隐患摸排，加强日常关爱帮扶，抓好矛盾纠纷调处，杜绝“民转刑”案件的发生，全力推动维权“五项机制”落地落实。二是畅通信访维权渠道，做到信访办结率98%以上。三是加强法治宣传教育。深入宣传《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《反家庭暴力法》等法律法规，努力营造促进妇儿发展的良好氛围。
5.增强组织战斗力，夯实基础筑堡垒。一是全面履行党建、党风廉政建设、意识形态等工作主体责任，制定各项工作计划和责任清单，全面落实巡察整改。二是召开仁寿县妇女第十一次代表大会，选举产生新一届妇联执委及领导班子。三是始终坚持党建带妇建，探索各级妇联组织作用发挥机制，实现“建有所用，用有所效”的目标。四是加强巾帼帮帮团队伍管理，不断提升服务水平，带领巾帼帮帮团总队开展志愿服务活动不少于30场。
二、部门预算单位构成
仁寿县妇女联合会共有机构1个，中层部室2个（办公室、发展股），下属事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。人员共计18人，其中公务员7人，参公0人，事业人员2人。其他人员共计9人，其中离休人员0人，退休人员5人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县妇女联合会2023年收支总预算233万元,比2022年收支预算总数增加52.06万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算
仁寿县妇女联合会2023年收入预算为233万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县妇女联合会2023年支出预算233万元，其中：基本支出173万元，项目支出60万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县妇女联合会2023年财政拨款收支总预算为233万元，比2022年财政拨款收支总预算增加52.06万元，主要原因是由于人员经费增加，增加基本支出52.06万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出192.89万元，社保保障就业支出22.73万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出6.68万元，住房保障支出10.71万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县妇女联合会2023年一般公共预算拨款收入233万元，比2022年增加52.07万元，主要原因是由于人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出192.89万元，占82.8%；社会保险和就业支出22.73万元，占9.8%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出6.68万元，占2.9%；住房保障支出10.71万元，占4.5%。
具体情况为：
1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）预算数为132.89万元，主要用于单位人员经费、公用经费等支出。
2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行02（项）预算数为60万元，主要用于妇女儿童工作经费支出。
3.社会保障和就业208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险费支出05（项）预算数为22.73万元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。
4.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）预算数为6.68万元，主要用于单位职工基本医疗保险费支出。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）预算数为10.71万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出233万元，其中：人员经费138.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费34.37万元，主要包括：办公费1.8万元，电费0.3万元，差旅费6.5万元，公务接待费0.9万元，工会经费5.92万元，其他交通费5.15万元，其他商品服务支出8万元，其他对个人和家庭补助5.8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县妇女联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县妇女联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0. 05万元（基本持平）。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县妇女联合会 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.9 |
仁寿县妇女联合会（机关） |
0.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.9 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县妇女联合会2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县妇女联合会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为34.37万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
仁寿县妇女联合会2023年起五年内逐步完成信息化工程建设，需按要求采购办公用电脑等设备。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县妇女联合会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金94.37万元。其中：公务交通补贴涉及预算资金5.15万元，公共财力运行补助涉及预算资金8万元，工会经费涉及预算资金1.22万元，妇女儿童工作经费涉及预算资金60万元，定额公用经费涉及预算资金20万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金233万元，总体目标是开展好本部门宣传活动，丰富群众精神文化生活，维护妇女儿童合法权益，引导妇女及家庭积极参与乡村振兴，促进幸福家庭建设。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
