仁寿县商务局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、拟订全县商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。
2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。
6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
7、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻仁商务代表机构的管理。
8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。
9、参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。
10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
11、负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
1、锻造过硬商务干部队伍。
2、做好信访维稳，确保零到省进京上访。
3、强化安全防范，确保商贸领域安全稳定。
4、推动主辅分离项目1个。
5、新增规上服务业企业8户，限上商贸单位33户。
6、打造消费新场景3个。
7、开展“乐购新春、仁人欢乐”等主题系列重点促销活动，发放政府消费券1000万元以上。
8、对上争取资金2562万元。
9、招引服务业企业6户，其中5亿元及以上1户。
10、完成固定投资6亿元。
11、打造“陵州妹子”家政品牌，培训家政从业人员1200人。
12、培育壮大实力电商企业不少于2户，全年网络零售额增长率达6％。
13、实施四川省县域商业建设行动示范县建设；推进中央厨房、红星国际广场、重汽4S、报废汽车迁建等重点服务业项目建设；完成22个农贸市场达标提升。
二、部门预算单位构成
仁寿县商务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：仁寿县商务局机关、第三产业发展服务中心、商务发展事务中心）。人员共计31人，其中公务员12人，参公9人，事业人员10人。其他人员共计6人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
仁寿县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仁寿县商务局2023年收支总预算1190.44万元,比2022年收支预算总数减少9711.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县商务局2023年收入预算为1190.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1165.04万元，占98%；政府性基金预算拨款收入25.4万元，占2%。
（二）支出预算
仁寿县商务局2023年支出预算1190.44万元，其中：基本支出541.73万元，项目支出648.71万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县商务局2023年财政拨款收支总预算为1190.44万元，比2022年财政拨款收支总预算减少9711.39万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入1165.04万元，政府性基金预算拨款收入25.4万元。支出包括：社会保障和就业支出150.28万元、卫生健康支出17.93万元、城乡社区支出25.4万元、农林水支出2.99万元、商业服务业等支出959.68万元、住房保障支出34.16万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县商务局2023年一般公共预算拨款收入1165.04万元，比2022年减少1136.79万元，主要原因是新增了项目的减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出150.28万元，占13%；卫生健康支出17.93万元，占1%；城乡社区支出25.4万元；占2%；农林水支出2.99万元；占0.2%；商业服务业等支出959.68万元；占81%；住房保障支出34.16万元，占2.8%.。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为45.55万元，主要用于：单位职工养保缴费支出。
2.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为104.73万元，主要用于：蔬菜水产等5户国有企业养保支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为17.93万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
4.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）2023年预算数为439.37万元，主要用于：单位工资福利和公用经费等支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为34.16万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
6.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务支出（02）2023年预算数为80万元，主要用于：带动提升三产发展等支出。
7.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）2023年预算数为440.31万元，主要用于：推进省级全国百强县培育服务业发展专项资金项目建设。
8.农林水支出（213)巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数为2.99万元，主要用于：第一书记和驻村工作队员生活补助支出。
9.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）2023年预算数为25.4万元，主要用于：项目申报的前期费用的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县商务局2023年一般公共预算基本支出1190.44万元，其中：人员经费414.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、第一书记及驻村队员生活补助、住房公积金等支出。公用经费126.76万元，主要包括：办公费6.8万元，印刷费1万元，水费0.5万元、公务接待费1.2万元、邮电费9.5万元，差旅费23万元，维修费1万元，会议费1万元，培训费1万元，委托业务费11万元，工会经费15.86万元，其他交通费用3万元，公务交通补贴14.4万元、食堂生活费25万元、租赁费1.3万元、电费0.7万元、办公设备购置3.2万元、其他商品服务支出7.3万元。。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县商务局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县商务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县商务局2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
仁寿县商务局（机关） |
1.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县商务局2023年没有政府性基金预算安排的收入25.4万元，支出25.4万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县商务局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县商务局下属机关0家行政单位以及仁寿县第三产业发展服务中心、商务发展事务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为126.76万元，比2022年预算增加31.43万元，增加24%。主要原因是人员的增加，2022年本单位新招录参公人员4名，共层次人才3名，退伍士官安置1名。
（二）政府采购情况
2023年计划采购电脑2台、办公桌椅4套。以满足现有在职人员的需求。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县商务局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金385.47万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金14.40万元，三产发展经费涉及预算资金30万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金178.71万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金800.44万元，总体目标是：保障机关正常运转；协调全县服务业发展；指导城市商业网点和商业体系建设工作；协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；组织实施重要消费品市场调控和重要生产物资流通管理，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和贸易促进体系建设。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
3.十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）2160201行政运行，反映行政单位的基本支出。
（七）2160202反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）2169999其他商业服务等支出，反映其他用于商业服务业等方面的支出。
（九）2120899城乡社区支出 ，反映土地出让收入用于其他方面的支出。
（十）2080505指行政事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）2089999其他社会保障和就业支出，反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
（十二）2101101指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十四）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有衔接方面的支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
