中共仁寿县委政法委
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室足球即时比分《<中共仁寿县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：组织、指导、协调全县维护社会稳定工作；协助管理政法领导干部；组织、指导、推动全县综合治理、平安建设、见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；组织、指导、协调全县反邪教等工作；负责全县涉及国家安全和社会政治稳定等方面的工作；组织、指导全县法学会相关工作；组织、指导全县网格化服务工作；组织开展全县扫黑除恶专项斗争工作等。内设办公室、政治安全与反邪教股、社会稳定股、基层社会治理股、矛盾纠纷多元化解管理股、执法监督与法治股、政治部（党建办公室）；下属事业单位有县社会信息管理中心、县网格化服务中心；代管县法学会机关。
（二）2023年重点工作
政法委将全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、市委政法工作会议精神，按照“151”工作思路，以争创全省平安建设先进县为目标，聚焦政治安全、社会稳定、法治服务、社会治理、政法改革五大重点，以队伍建设为保障，全力履行四大职责使命，奋力推进政法工作现代化，为新时代新征程仁寿现代化建设提供坚强政法保障。
重点一：坚决维护政治安全。一是打好反渗透持久战。二是打好反暴恐防御战。三是打好反邪教攻坚战。四是打好意识形态主动战。重点二：持续巩固稳定大局。一是源头防范风险隐患。二是聚力化解重点难点。三是持续强化治安防控。重点三：法治服务高质量发展。一是全维度服务企业项目。二是全过程规范执法司法。三是全方位建设法治社会。重点四：加强和创新社会治理。一是加强基层基础建设。二是深化社会治理创新。三是开展平安创建活动。重点五：纵深推进政法改革。一是全面落实改革任务。二是积极争取改革试点。三是总结推广试点经验。
二、部门预算单位构成
仁寿县政法委共有机构1个，下属单位3个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个（县法学会、县社会信息管理中心、县网格化服务中心）。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。仁寿县政法委2023年收支总预算2819.29万元,比2022年收支预算总数增加788.27万元，主要原因是政府性基金项目预算增加。
（一）收入预算
仁寿县政法委2023年收入预算为2819.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1756.96万元，占62.32%；政府性基金预算收入1062.33万元，占37.68%。
（二）支出预算
仁寿县政法委2023年支出预算2819.29万元，其中：基本支出863.73万元，项目支出1955.57万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县政法委2023年财政拨款收支总预算为2819.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加788.27万元，主要原因是政府性基金项目预算增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1756.96万元，政府性基金预算拨款收入1062.33万元。支出包括：一般公共服务支出1562.15万元， 公共安全支出20万元，社保保障就业支出81.22万元，卫生健康支出33.48万元，住房保障支出58.62万元，农林水支出1.5万元，城乡社区支出1062.33万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县政法委2023年一般公共预算拨款收入1756.96万元，比2022年增加409.94万元，主要原因是新增了“智慧平安小区建设”、“矛盾纠纷多元化解协调”等重点、刚性项目及人员经费预算增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1562.15万元，占88.91%；公共安全支出20万元，占1.14%；社保保障就业支出81.22万元，占4.62%；卫生健康支出33.48万元，占1.9%；住房保障支出58.62万元，占3.34%；农林水支出1.5万元，占0.09%。
具体情况为：
1.201（类）36（款）01（项）2023年预算数为688.91万元，主要用于：机关行政运行。
2.201（类）36（款）02（项）2023年预算数为873.24万元，主要用于：一般行政管理事务。
3.204（类）02（款）02（项）2023年预算数为20万元，主要用于：一般行政管理事务。
4.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.06万元，主要用于：其他社会保障和就业支出（单位部分）。
5.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为78.16万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位部分）。
6.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为33.48万元，主要用于：行政单位医疗（单位部分）。
7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为58.62万元，主要用于：机关全体干部职工住房公积金缴费（单位部分）。
7.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县政法委2023年一般公共预算基本支出863.73万元，其中：人员经费687.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费176.64万元，主要包括：办公费6万元，印刷6.45万元，电费3.6万元、咨询费1.5万元、水费0.8万元、邮电费8万元、物业管理费1万元、手续费0.15万元、差旅费30万元、维修（护）费0.5万元、租赁费4万元、会议费3万元、 委托业务费2万元、培训费3万元、公务接待费13万元、劳务费6万元、工会经费16.81万元、其他交通费用10万元、 公务交通补贴22.84万元、其他商品和服务支出32万元；其他对个人和家庭的补助6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县政法委2023年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县政法委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少1万元，变化原因是厉行节约节俭要求。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县政法委2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
仁寿县政法委 |
14 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县政法委2023年政府性基金预算安排的收入1062.33万元，支出1062.33万元。主要用于雪亮工程一期、二期、三期项目运营维护。
具体情况为：212（类）08（款）99（项）2023年预算数为1062.33万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县政法委2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县政法委下属机关1家行政单位以及仁寿县法学会、仁寿县网格化服务中心、仁寿县社会管理信息中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为176.64万元，比2022年预算增加23.05万元，增长15%。主要原因是机关重点工作增加、人员增加，运行经费预算增加。
（二）政府采购情况
2023年申报采购计划5个，开展平安建设满意度第三方调查工作采购服务1个，预算资金35万元；网格员装备采购，预算资金50万元；网格终端购买服务，预算资金190万元；县纪委派驻纪检监察组采购国产电脑1台，预算资金1万元，综治维稳专项工作采购国产电脑6台，预算资金6万元；雪亮四期运行维护资金预算378.33万，雪亮工程建设运行维护费预算684万元，智慧平安小区运行维护费预算91万。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县政法委所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2021年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目18个，涉及预算资金2112.21万元。其中，见义勇为专项经费涉及预算资金30万元，防邪教转、稳控、宣传工作经费涉及预算资金80万元，2023年县纪委派驻纪检监察组经费涉及预算资金10万元，矛盾纠纷多元化解协调中心工作经费涉及预算资金200万元，综治维稳专项工作经费涉及预算资金45万元，智慧平安小区运行维护费涉及预算资金91万元，网格终端服务费涉及预算资金190万元，综治中心规范化建设公共视联网网络服务费涉及预算资金35万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金2799.29万元，总体目标是坚持党对政法工作的绝对领导，全面宣传政法工作成效；切实维护国家安全和社会稳定，常态化开展矛盾纠纷排查化解，做好重点人员分级分类教育管控，完善社会稳定风险评估机制，加强维稳处突专业队伍建设，防范化解各类涉稳风险；加强和创新社会治理工作，加快推进市域社会治理现代化试点工作，深入实施“一县一特色、一乡镇一亮点”工程；强化特珠人群管理服务，持续开展基层平安创建；深化综治中心实战化运行，提升网格化服务管理水平，加快“智慧陵州”建设、农村雪亮工程运维补点；加强乡镇矛盾纠纷多元化解协调中心规范化建设，拓宽社会力量参与矛盾纠纷化解渠道；持续深化政法领城全面改革，推广应用县矛盾纠纷多元化解平台，高效运行全省政法系统跨部门办案平台，完成信息化设备替换年度目标任务。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
