仁寿县农业农村局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县农业农村局主要职责、机构设置及编制的规定，设立仁寿县农业农村局，为县政府组成部门，主要职能有：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；负责扶贫、移民项目资金管理；制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；牵头开展全县农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作；负责全县城乡环境综合治理的组织协调、检查评比、督察指导等工作，全面负责全县城镇和乡村环境综合治理的项目推进、制度建设、宣传教育等工作。
（二）2023年重点工作
1、夯实主导产业发展基础
一是打造更高水平“天府粮仓”。加速建设“天府粮仓”丘区示范区建设规划，构建“一核三带四基地”粮食绿色高产高质高效示范引领新格局。二是强化耕地建设保护。全面落实耕地保护党政同责，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决守住耕地红线。三是巩固生猪供应保障。加快德康项目补栏，稳定能繁母猪存栏数量，持续落实稳定生猪生产长效性支持政策，坚持“抓大不放小”，推进生猪政策性保险全覆盖，推行出栏价格指数保险创新试点。
2、强化新型农业经营主体培育
强化技能人才培训。整合培训资金资源，建立政府主导、部门协作、统筹安排、产业带动的培训机制，鼓励新型农业经营主体带头人通过农民夜校、专家讲堂、网络学习、现场考察等多种形式接受职业教育、参加职业技能培训和技能鉴定，扶持培养一批农业职业经理人、经纪人、乡村工匠、文化能人和非遗传承人。
3、夯实特色产业园区发展水平
加强与川农大、中柑所等科研院所合作，以富加、藕塘、禄加为核心，沿33公里6.5米宽产业环线，加快建设“三园三带”，依托四川晚熟柑橘研究院、“三基地一中心”，逐步建立晚熟柑橘“种子培育、种植、水肥一体化、采摘、初深加工、营销”全链条技术标准，实现柑橘产业提档升级；持续实施枇杷振兴工程，推广大棚防裂技术，不断提升枇杷品质，重振“文宫枇杷”地标品牌；深挖“百年梨乡”文化底蕴，夯实曹家区域6.9万亩梨产业带，创建特色梨产业小镇，推进农旅融合发展；持续巩固方家区域2.5万亩花椒产业带。
4、优化农村人居环境治理水平
全面完成汪洋片区、钟祥片区等第二批人居环境整治国土空间规划专章规划，深入推进农村人居环境整治、乡村治理、文明实践等提升行动。
5、提升农村集体经济发展势能
建立动态的外地乡贤人才档案库，积极回引致富带头人、科技致富能手、返乡创业人员、退伍军人等进入村集体经济组织经营管理队伍。加强政策扶持，培优做强拳头产业，在同等条件下优先委托和安排农村集体经济组织实施财政支持的农业和农村经济的建设项目。
6、深化农村改革推进共同富裕
一是落实要素保障。畅通农业农村系统人才交流渠道，完善乡村振兴人才库，建立常态化定向回引能人返乡创业机制。二是推动利益共享。在全面完成农村集体资产核资的基础上，支持村集体经济组织采购农机，增加资产底数，盘活闲置资产、支农资金“拨改投”、发展服务组织和物业经济等多种形式发展壮大集体经济。
二、部门预算单位构成
仁寿县农业农村局内设机构23个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位25个。人员共计420人，其中：公务员62人，参公人员59人，事业人员299人。其他人员共计238人，其中：离休人员0人，退休人员221人，临聘人员17人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。仁寿县农业农村局2023年收支总预算25813.62万元,比2022年收支预算总数增加6643.89万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出2387.04万元；根据工作安排，新增农业生产发展、稻谷目标价格补贴、高标准农田、动物防疫等项目支出4256.85万元。
（一）收入预算
仁寿县农业农村局2023年收入预算为25813.62万元，其中：一般公共预算拨款收入23422.99万元，占90.74%； 政府性基金预算拨款收入2390.63万元，占9.26%
（二）支出预算
仁寿县农业农村局2023年支出预算25813.62万元，其中：基本支出7365.27万元，项目支出18448.35万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县农业农村局2023年财政拨款收支总预算为25813.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加6643.89万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出2387.04万元；根据工作安排，新增农业生产发展、稻谷目标价格补贴、高标准农田、动物防疫等项目支出4256.85万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入23422.99万元 政府性基金预算拨款收入2390.63万元。支出包括：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出736.95万元、卫生健康支出328.46万元、城乡社区支出2390.63万元、农林水支出19882.1万元、住房保障支出510.25万元、粮油物资储备支出1962.23万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县农业农村局2023年一般公共预算拨款收入23422.99万元，比2022年增加13571.36万元，主要原因是新增了新增农业生产发展、稻谷目标价格补贴、高标准农田、动物防疫等项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出3万元，占0.01%；社会保障和就业支出736.95万元，占3.15%；卫生健康支出328.46万元，占1.4%；农林水支出19882.1万元，占84.88%；住房保障支出510.25万元，占2.18%；粮油物资储备支出1962.23万元，占8.38%。
具体情况为：
1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）2023年预算数为3万元，主要用于： 乡村人才振兴五年行动专项等支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）680.33万元，主要用于：由单位实际缴纳的养老保险等支出。
3.社会保障和就业支出（208） 就业补助（07） 公益性岗位补贴（05）29.18万元：主要用于：公益性岗位人员就业给予的岗位补贴等支出。
4.社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）27.44万元：主要用于由单位实际缴纳的其他社会保险等支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01） 328.46万元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险等支出。
6.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）5833.63万元，主要用于：定额公用经费、县级部门公共财力运行补助、工资性支出、离退休支出、后勤物业管理专项经费、公务交通补贴、聘用人员经费、其他人员等支出。
7.农林水支出（213）农业农村（01） 病虫害控制（08）36.8万元，主要用于：2022年动物疫病防控和畜禽无害化处理项目等支出。
8.农林水支出（213）农业农村（01） 执法监管（10）3.18万元，主要用于：农业综合行政执法制式服装等支出。
9.农林水支出（213）农业农村（01） 农业生产发展（22）31.81万元，主要用于：仁寿县2022年庆丰收迎盛会惠民生活动、全省大豆扩种暨大春田管工作现场会等支出。
10.农林水支出（213）农业农村（01） 农田建设（53）1853.33万元，主要用于： 2022年藏粮于地藏粮于技专项中央基建投资预算项目、 2022年中央财政农田建设、 2022年中央财政农田建设等支出。
11.农林水支出（213）农业农村（01） 其他农业农村支出（99）10990.76万元，主要用于： 2022年省级财政现代农业发展工程、 2022年中央财政动物防疫、 2022年中央财政农业资源及生态保护、 2022年中央财政实际种粮农民一次性补贴、 2022年中央财政农业生产发展、对口援助金川等支出。
12.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99）312.26万元，主要用于： 2022年中省财政衔接推进乡村振兴补助、 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等中心工作等支出。
13.农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）820.33万元，主要用于： 2022年稻谷目标价格补贴等支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）510.25万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01） 其他粮油物资事务支出（99）1962.23万元，主要用于： 2022年商品粮大市、商品粮大县奖励、2022年中央产油大县奖励等支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县农业农村局2023年一般公共预算基本支出7365.27万元，其中：人员经费5948.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1417.19万元，主要包括：办公费150万元，印刷费30万元， 水费5万元，电费30万元，邮电费30万元， 差旅费300万元， 维修（护）费30万元， 会议费40万元， 培训费5万元， 公务接待费30万元， 劳务费25万元， 工会经费60.98万元，公务用车运行维护费32万元， 其他交通费用205.71万元， 其他商品和服务支出313.5万元， 对个人和家庭的补助100万元， 资本性支出30万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县农业农村局2023年“三公”经费财政拨款预算数62万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费32万元。2023年仁寿县农业农村局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少10万元，原因是进一步压减了开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少4万元，原因是进一步压减了开支。单位现有公务车辆7辆。2023年安排公务用车运行维护费32万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作、执法执勤检查、动物疫苗冷藏等工作开展。
仁寿县农业农村局 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
62 |
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32 |
30 |
仁寿县农业农村局 |
62 |
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32 |
30 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县农业农村局2023年政府性基金预算安排收入2390.63万元，2023年政府性基金预算安排支出2390.63万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县农业农村局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县农业农村局机关运行经费财政拨款预算为1417.19万元，比2022年预算增加147.52万元，增加11.62%。主要原因是机构改革人员增加。
（二）政府采购情况
仁寿县农业农村局2023年政府采购计划426.5万元，其中：政府采购货物支出38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出388.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县农业农村局所属各预算单位共有公务用车车辆7辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目31个，涉及预算资金5115.16万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金32万元，公务交通补贴项目涉及预算资金95.71万元，2022年动物疫病防控和畜禽无害化处理项目涉及预算资金36.8万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金210万元，工会经费项目涉及预算资金60.98万元，生猪产业发展项目-德康代养场补助项目涉及预算资金200万元，农产品品牌建设项目涉及预算资金113万元，乡村振兴风险补偿金项目涉及预算资金1000万元，乡村振兴工作专项经费项目涉及预算资金200万元，天府粮仓专项资金-高标准农田建设项目管护费项目涉及预算资金200元，对口援助金川支出项目涉及预算资金855万元，乡镇场镇12月环卫服务费项目涉及预算资金311.6万元，全省大豆扩种暨大春田管工作现场会资金项目涉及预算资金20.31万元，仁寿县2022年庆丰收迎盛会惠民生活动经费项目涉及预算资金11.5万元，23个重点帮扶村规划编制费用项目涉及预算资金29.8万元，办公楼维修改造项目项目涉及预算资金24.55万元，2022年人居环境治理农村垃圾分类治理项目资金项目涉及预算资金40.86万元，2021年县级乡村振兴战略先进示范奖补资金项目涉及预算资金208.82万元，2020年高标准农田建设方案编制费项目涉及预算资金107万元，2021年高标准农田补建项目社会稳定风险评估费项目涉及预算资金1.5万元，土地银行政策与乡村振兴产业基金研究编制服务费项目涉及预算资金19.8万元，2022年农产品质量安全监管工作阵地建设奖补资金项目涉及预算资金24万元，2022年农检中心7-11月份抽样费项目涉及预算资金0.5万元，农业综合行政执法制式服装款项目涉及预算资金3.18万元，农产品质量安全检验检测费用项目涉及预算资金74.5万元，2022年瘦肉精检测卡采购费用（农产品质量安全）项目涉及预算资金59.25万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等中心工作经费项目涉及预算资金100万元，定额公用经费项目涉及预算资金1018.5万元，2023年后勤物业管理专项经费项目涉及预算资金43万元，2023年县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金10万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金25813.62万元，总体目标是坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定、社会发展的有序进行和推进相关重点工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用等。
（六）一般公共服务支出（201）组织事务（32） 其他组织事务支出（99）：反映除机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：
（八）社会保障和就业支出（208） 就业补助（07） 公益性岗位补贴（05）：反映财政以符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（九）社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（99）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01） ：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十一）农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十二）农林水支出（213）农业农村（01） 病虫害控制（08）
：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
(十三）农林水支出（213）农业农村（01） 执法监管（10）
：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
（十四）农林水支出（213）农业农村（01） 农业生产发展（22）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
（十五）农林水支出（213）农业农村（01） 农田建设（53）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
（十六）农林水支出（213）农业农村（01） 其他农业农村支出（99）：反映其他用于农业农村方面的支出。
（十七）农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（99）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十八）农林水支出（213）目标价格补贴（09）其他目标价格补贴（99）：反映其他农产品目标价格补贴支出。
（十九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十）粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01） 其他粮油物资事务支出（99）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。
（二十一）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业生产发展支出（14）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
（二十二）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村社会事业支出（15）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
（二十三）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农业农村生态环境支出（16）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
