仁寿县农民工服务中心
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。
2.负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
3.负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。
4.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
5.负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
6.负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
1.完善线上线下服务平台。一是按照“一村一站”“一村一策”原则建设，于2023年末实现全县村（社区）站点全覆盖，力争成功认定“省级示范站”9个以上。二是加强已建流动党支部和驻外工作站的服务管理和工作指导，依托在外商会、行业协会等民间组织，计划在浙江、新疆、福建、湖北等地新建4个驻外农民工服务工作站。三是继续完善在外务工农民工信息数据，进一步优化仁寿县农民工大数据分析平台功能。四是加强大美仁寿APP“农民工之家”、四川省农民工服务平台仁寿专区和农民工服务专线02836512333等线上服务平台的宣传和推广工作，建成农民工有用、喜欢用的服务平台。
2.加强农民工就业创业服务。一是持续做好线上线上就业信息发布和推送，开展农民工专场招聘会，积极引导农民工返乡就业、就近就业。二是持续做好农民工劳务品牌培训和返乡创业培训，优化培训专业和课程，优先选取与市场契合度高的培训项目，促进农民工高质量就业，全年开展免费培训900人以上。三是邀请省、市专家实施返乡下乡创业服务能力提升行动，为农民工提供免费一对一指导、创业巡诊、项目推介等服务。新建3个县级返乡创业示范基地，争创1个市级返乡创业示范基地。四是继续加强劳务品牌培育，紧密结合我县“1+3”产业，培育1个具有仁寿特色的劳务品牌。
3.加大农民工服务保障力度。一是扎实推进县外农民工权益保障工作，充分发挥县法律援助队伍的作用，切实维护农民工合法权益。二是持续开展走访慰问、送爱上门、留守儿童精准关爱等活动。三是春节期间，大力开展农民工返乡返岗“春风行动”，助力农民工安全有序出行。开辟“绿色通道”专门窗口为农民工提供各类证照便捷办理服务。四是持续做好农民工疫情防控工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县农民工服务中心为部门本级预算单位，内设机构6个：办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股。编办核定事业编制22名。其中，主任1名，副主任3名;中层领导职数8名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险费支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县农民工服务中心2023年收支总预算433.56万元。比2022年收支预算总数减少69.55万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县农民工服务中心2023年收入预算为433.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县农民工服务中心2023年支出预算433.56万元，其中：基本支出323.56万元，项目支出110万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2023年财政拨款收支总预算为433.56万元，比2022年财政拨款收支总预算减少69.55万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入433.56万元，支出包括：
其他人力资源和社会保障管理事务支出367.62万元，机关事业单位基本养老保险费支出28.7万元，卫生健康支出11.61万元，住房保障21.52万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县农民工服务中心2023年一般公共预算拨款收入433.56万元，比2022年减少69.55万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
其他人力资源和社会保障管理事务支出367.62万元，占84.8%，机关事业单位基本养老保险费支出28.7万元，占6.6%，其他社会保障和就业支出1.12万元，占0.3%，卫生健康支出11.61万元，占2.7%，农林水支出2.99万元。占0.7%，住房保障21.52万元，占4.9%。具体情况为：
208（类）01（款）99（项）2022年预算数为367.62万元，主要公用指社会保障和就业开展业务工作的支出。
208（类）05（款）05（项）2022年预算数为28.7万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）99（款）99（项）2022年预算数为1.12万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险费支出。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数为11.61万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
213（类）05（款）99（项）2022年预算数为2.99万元，主要用于第一书记及驻村队员生活补助。
221（类）02（款）01（项）2022年预算数为21.52万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县农民工服务中心2023年一般公共预算基本支出323.56万元，其中：人员经费250.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费73万元，主要包括：办公费4万元，邮电费1.32万元，差旅费13.68万元，租赁费1.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费15.5万元，工会经费8.5万元，公务用车运行维护费4.0万元，其他商品和服务支出23.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县农民工服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县农民工服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.5万元，主要原因是预计公务接待次数减少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，减少的主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧公务用车运行经费。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县农民工服务中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.5 |
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4 |
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4 |
0.5 |
农民工服务中心 |
4.5 |
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4 |
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4 |
0.5 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
仁寿县农民工服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算为433.56万元，比2022年预算减少69.55万元，下降13.82%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
农民工服务中心2023年预计采购3张办公桌和一组资料柜，共计9800元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县农民工服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.项目绩效目标
2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金183万元。其中项目支出：农民工服务专项经费30万元，关爱“三留守”15万元，农民工党建经费65万元；公用支出：车辆运行维护费4 万元，县级部门公共财力运行补助19万元，工会经费2.5万元，定额公用经费47.5万元。详细见附表十四。
2.部门整体绩效目标
2023年度，本部门（单位）共预算资金433.65万元，总体目标是负责县农民工党建工作；负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作；建立农民工创业就业指导帮扶机制；开展农民工培训工作，负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作；建立农民工信息数字化平台；开展农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作。详见表十五。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
