仁寿县红十字会机关
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规,按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（二）2023年重点工作
1.进一步强化党建引领。一是强化思想政治建设。切实加强班子建设，坚决落实民主集中制，加强调查研究。全面加强机关党的建设，不断提升机关党建工作质量，促进机关党建和红十字事业深度融合，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用，引导红十字党员干部锤炼艰苦奋斗的优良品格，不断增强队伍思想淬炼、政治历练。二是强化专业能力建设。以规范化法治化建设为抓手，聚焦业务能力不强、宣传动员能力不足等问题，着力补短板、堵漏洞、强弱项，做到专业能力强、操作方式规范。把学习《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《四川省红十字会条例》等法律法规作为基础性、经常性工作，全方位加强实践锻炼、专业训练。三是强化纪律作风建设。动态梳理党风廉政建设风险点，不断健全完善、严格执行各项内控机制，经常性开展廉政教育活动，发挥监事会作用，从严监督管理，从严落实红十字法、物资捐赠管理办法，确保红十字系统办实事、不出事。
2.进一步强化宣传引导。一是积极发挥基层作用。在已有基层组织和会员的基础上，进一步发展个人会员和团体会员，通过发挥宣传动员作用、开展基层红十字活动等方式方法，激发基层组织、会员的自主性，为人道救助、人道资源动员奠定基层基础。二是积极开展志愿活动。围绕“三救三献”核心业务，广泛开展捐资助学、造血干细胞捐献、救灾救护救助、疫情防控等志愿服务活动，扩大志愿者注册人数，以志愿服务活动来扩大红十字的影响力。三是积极扩大传播影响。持续加强对爱心企业、爱心人士捐赠行为的社会宣传，结合世界红十字日、无偿献血者日等重要节点开展主题宣传活动，普及红十字知识，让更多人投入到红十字事业的发展中来。
3.进一步强化履职能力。一是推动三救工作。制定应急救护培训计划，系统推进乡镇（街道）一线的救护员、普及性培训，专项开展旅游行业、教育行业、交通行业的救护员培训；充分利用鳌峰小学生命安全健康体验教室，开展小学阶段救护知识普及培训。开展红十字应急救援队伍日常提能训练，淘汰一批不合格队员，时刻做好应急救援准备。围绕乡村振兴，全面摸排白血病、先天性心脏病儿童，积极向上申报“两项”基金救助；在本级捐赠资金充足的情况下，尽可能救助更多困难群众。二是推动三献工作。继续发挥志愿者团队作用，加大造血干细胞成功捐献案例的宣传报道，提升造血干细胞捐献知识的普及，确保完成全年入库目标数。积极推进遗体、器官捐献登记工作，配合做好捐献协调工作。三是推动项目发展。以腾讯 99 公益项目为抓手，全面动员人道资源，开展人道捐赠活动，筹集更多人道救助金。坚持手续完备、专帐管理、专人负责、帐款相符，在县政府网站、大美仁寿等平台，主动公开红十字会接受捐赠款物的情况，提高捐赠款物接受、使用的透明度。
4.完成县委、县政府交办的其他工作及“三定”规定明确的其他职责任务。
二、部门预算单位构成
仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。人员共计8人，其中公务员3人，参公1人，事业人员0人。其他人员共计4人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县红十字会机关2023年收支总预算96.83万元，比2022年收支预算总数增加28.08万元，主要原因是人员增加，增加基本支出28.08万元。
（一）收入预算
仁寿县红十字会机关2023年收入预算为96.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县红十字会机关2023年支出预算96.83万元，其中：基本支出96.83万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县红十字会机关2023年财政拨款收支总预算为96.83万元，比2022年财政拨款收支总预算增加28.08万元，主要原因是人员增加，增加基本支出28.08万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括社保保障就业支出88.62万元，卫生健康支出2.82万元，住房保障支出5.39万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县红十字会机关2023年一般公共预算拨款收入96.83万元，比2022年增加28.08万元，主要原因是人员增加，增加基本支出28.08万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出88.62万元，占91.52%；卫生健康支出2.82万元，占2.91%；住房保障支出5.39万元，占5.57%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为7.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.208（类）16（款）01（项）2023年预算数为81.17万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、奖金，编外用工人员工资支出和单位一般行政运行支出。
3.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.27万元，主要用于：其他社会保障缴费。
4.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为2.82万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为5.39万元，主要用于：职工住房公积金缴存。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县红十字会机关2023年一般公共预算基本支出96.83万元，其中：人员经费79.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费17.73万元（其中，商品和服务支出17.68万元，对个人和家庭的补助0.05万元），主要包括：办公费1.2万元，印刷费0.4万元，邮电费1.52万元，差旅费3万元、维修（护）费0.05万元，租赁费0.9万元，会议费0.4万元，培训费0.2万元，公务接待费0.4万元，委托业务费0.4万元，工会经费3.11万元，其他交通费用4.22万元，其他商品和服务支出1.88万元，对个人和家庭的补助0.05万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县红十字会机关2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.2万元，主要原因是结合2022年业务活动和实际支出情况，压减“三公”经费。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县红十字会机关 2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.4 |
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0.4 |
仁寿县红十字会机关 |
0.4 |
0 |
0 |
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0.4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县红十字会机关运行经费财政拨款预算为96.83万元，比2022年预算增加28.08万元。主要原因是人员增加，增加基本支出28.08万元。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县红十字会机关有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金17.73万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金3.12万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金4万元，工会经费涉及预算资金0.61万元，定额公用经费涉及预算资金10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金96.83万元，总体目标是建设仁寿县红十字备灾救灾体系，储备救灾物资；开展红十字三献工作，促进社会卫生健康事业发展；开展应急救护培训进机关、企业、社区、学校、农村等“五进”活动，让广大群众掌握应急救护技能，提高自救互救能力；组织募捐活动募集捐赠款物，推进健康促进，大病救助、博爱援建、助学助残等经常性的人道救助工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
