仁寿县现代农业产业园区管理委员会
2023年部门预算
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.对辖区内都市近郊型现代农业的有关规划、建设、管理工作实行统筹协调、统一管理，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等管理。
2.组织编制辖区都市近郊型现代农业发展规划，协调相关重大产业、重大基础设施、乡村旅游公共服务设施、村落民居、旅游发展、土地利用等专项规划并负责组织实施。
3.制定招商引资、投融资政策。
（二）2023年重点工作
1.加强党的建设
一是持续抓好理论学习，利用中心组学习、三会一课等形式学习贯彻落实党的二十大、党的十九届七中全会等会议精神和习近平总书记、党中央、省市县重要指示批示精神。二是加强党支部管理，积极发展优秀党员，发挥好党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。三是做好巡察反馈问题整改工作，以巡察为契机，查找差距、改进工作、健全机制、提升作风。三是进一步压实管党治党政治责任，加强党风廉政建设，确保全面从严治党各项工作落实落细落到实处；强化重视意识形态工作，定期进行分析研判和专题研究，超前谋划。四是进一步强化干部教育管理，完善园区内部考核制度，提升干部工作质量及效率。
2.坚持科技引领
一是进一步加强与四川农业大学、四川农科院等科研院所合作，大力研发粮油、粮经多种作物种植模式，在玉米大豆带状复合种植、水稻优质高产高效等取得新突破。二是完善数字农业平台，综合应用现代化信息技术手段集中展示基础数据、产业概况、智慧动监等方面，让农业生产更精准、高效。三是依托“天府学者”特聘专家杨文钰教授科研团队，进一步做好大豆、玉米、小麦等主导产业品种选育、示范及推广工作。四是做好玉米大豆带状复合种植技术指导，全力做好技术服务；组织新型农业经营主体、种粮大户、高素质农民参加农业生产技术培训，培训一批“农业专家”。
3.发展壮大农业产业
一是依托“粮-草-饲”农业科技示范基地，进一步探索畜禽粪污和秸秆综合利用，建立新型种养循环模式，解决人畜争粮、环境保护等问题，确保粮食安全。二是围绕园区主导产业，加大招商引资力度和形式，进一步对接四川绿丹至诚种业有限公司和荃银生物公司，强化园区产品初加工能力，促进一二三产融合。三是加强品牌培育力度，鼓励企业申报“两品一标”，培育一批农产品公用品牌，增加农产品附加值。
4.推进“天府粮仓”建设
进一步完善“天府粮仓”规划建设方案，充分利用现有政策资金加大推进力度，积极开展对上争取工作，加强土地指标和资金等要素保障，切实推进“天府粮仓”建设。
二、部门预算单位构成
仁寿县现代农业产业园区管理委员会部门预算包括：仁寿县现代农业产业园区管理委员会本级，下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计22人，其中公务员6人，参公0人，事业人员9人。其他人员共计7人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员6人，公益性岗位人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县现代农业产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年收支总预算920.32万元（含上年结转298.98万元）,比2022年收支预算总数减少4056.19万元，主要原因是2023年项目类预算列为了保留类项目以及继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年收入预算为920.32万元（含上年结转298.98万元），其中：一般公共预算拨款收入380.4万元，占61%；政府性基金预算收入240.95万元，占39%。
（二）支出预算
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年支出预算920.32万元（含上年结转298.98万元），其中：基本支出305.53万元，项目支出614.8万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年财政拨款收支总预算为920.32万元（含上年结转298.98万元），比2022年财政拨款收支总预算减少4056.19万元，主要原因是2023年项目类预算列为了保留类项目以及继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入380.4万元，政府性基金预算收入240.95万元。支出包括：社会保障和就业支出33.04万元，卫生健康支出9.73万元，城乡社区支出240.95万元，农林水支出618.47万元，住房保障支出18.14万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年一般公共预算拨款收入380.4万元，比2022年减少2306.98万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出33.04万元，占3.59%；卫生健康支出9.73万元，占1.06%；城乡社区支出240.95万元，占26.18%；农林水支出618.47万元，占67.2%；住房保障支出18.14万元，占1.97%。
具体情况为：
1.213（类）01（款）99（项）2023年预算数为462.24万元，主要用于：其他农业农村支出。
2. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为24.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 212（类）08（款）14（项）2023年预算数为240.95万元，主要用于：农业生产发展支出。
4.213（类）01（款）01（项）2023年预算数为151.15万元，主要用于：行政运行。
5. 213（类）01（款）02（项）2023年预算数为2.09万元，主要用于：一般行政管理事务。
6.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.94万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为9.73万元，主要用于：行政单位医疗。
8. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为2.99万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
9.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为18.14万元，主要用于：住房公积金。
10.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：公益性岗位补贴。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出679.37万元，其中：人员经费246.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费59.09万元，主要包括：办公费2.24万元，印刷费0.5万元，水费0.71万元，电费1.4万元，邮电费2.05万元，差旅费10万元，会议费0.5万元，培训费0.1万元，公务接待费2.66万元，工会经费2.09万元，公务交通补贴4.5万元，其他交通费用0.5万元，其他商品服务支出31.84万元。项目经费373.85万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.66万元，其中：公务接待费2.66万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县现代农业产业园区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.84万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.66 |
仁寿县现代农业产业园区管理委员会 |
2.66 |
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0 |
0 |
2.66 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年政府性基金预算安排收入240.95万元，2023年政府性基金预算安排支出240.95万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县现代农业产业园区管理委员会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年仁寿县现代农业产业园区管理委员会下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年单位政府采购计划3.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县现代农业产业园区管理委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算374.91万元，项目支出预算374.91万元。其中，公务交通补贴4.5万元；县级部门公共财力运行补助15万元；工会经费2.09万元；仁寿县现代农业产业园区后勤服务经费19万元；农业园区专家大院运行维护费20万元；2023年“天府学者”特聘专家岗位补助项目24.8万元；全省大豆扩种暨大春田管工作现场会资金（春节前）项目24.69万元；2020年高层人才研学中心项目（广告展板打印）（春节前）项目99.44万元；2022年中国农民丰收节庆丰收迎盛会惠民生活动（春节前）项目11.18万元；2022年县级产业发展资金项目（春节前）116.71万元；定额公用经费37.5万元；具体项目绩效目标详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金920.32万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
