中共仁寿县委党史研究室
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表（见附表）
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据 “三定方案”规定，设立仁寿县委党史研究室，为县委组成部门。主要职能有：
1、进行党史资料的收集、整理、编纂。
2、进行党史宣传发挥资政育人功能。
3、进行工作调研，撰写报告调研为县委提供决策参考。
（二）2023年重点工作
1、做好《中国共产党仁寿历史记忆》编写及发行；
2、扎实做好《中共仁寿县委执政实录（2022）》编写及发行；精心收集、整理、编辑2022年仁寿大事记。
3、继续推进党史第三卷工作。
二、部门预算单位构成
县委党史研究室是县委直属参照公务员法管理的事业单位,内设综合股。县委党史研究室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
县委党史研究室是县委独立核算的一级预算单位。纳入县委党史研究室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
县委党史研究室参公事业编制3人，实有数4人。其中参公1人，公务员3人。其他人员4人，退休人员3人，临聘人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委党史研究室2023年收支总预算120.36万元,比2022年收支预算总数增加20.08万元，主要原因是人员增加，增加基本支出20.08万元。
（一）收入预算
仁寿县委党史研究室2023年收入预算为120.36万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县委党史研究室2023年支出预算120.36万元，其中：基本支出85.36万元，项目支出35万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县委党史研究室2023年财政拨款收支总预算为120.36万元，比2022年财政拨款收支总预算增加20.08万元，主要原因是人员增加，增加基本支出20.08万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。
支出包括：一般公共服务支出103.45万元，社保保障就业支出7.65万元，住房保障支出5.53万元，行政事业单位医疗3.73万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县委党史研究室2023年一般公共预算拨款收入120.36万元，比2022年增加20.08万元，主要原因是新增了人员，增人增资。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出103.45万元，占85.95 %；社会保险和就业支出7.65万元，占6.36%；住房保障支出5.53万元，占4.59%，行政事业单位医疗 3.73万元，占3.10 %。
具体情况为：
1. 一般公共服务（201）其他共产党事务（36）行政运行（01）：2023年预算数为103.45万元，主要用于工资、党史资料征集、编纂经费、党史宣传等基本支出。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：2023年预算数为7.65万元，主要用于养老保险职业年金等经费支出。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为3.73万元，主要用于医疗保险等经费支出。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：
2023年预算数为5.53万元，主要用于住房公积金经费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县委党史研究室2023年一般公共预算基本支出85.36万元，其中：人员经费67.61万元，主要包括：基本工资18.18万元、津贴补贴11.72万元、奖金16.16万元、社会保险缴费7.65万元、住房公积金5.53万元、行政单位医疗3.73万元等支出。公用经费 17.75万元，主要包括：办公费2.7万元，印刷费27万元，邮电费 0.72万元，差旅费2.56万元，会议费0.2万元，培训费0.30万元，接待费0.30万元，劳务费8万元，委托费0 万元，，工会费2.82万元，其他交通费（车补3.12万元，其他交通费1.24万元），其他商品服务3.79万元，对个人和家庭的补助0万元，办公设备购置0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县委党史研究室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县委党史研究室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县委党史研究室2023年无公务用车购置及运行维护费。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县委党史研究室 2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县委党史研究室 |
0.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.3 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县委党史研究室2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县委党史研究室2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县委党史研究室机关运行经费财政拨款预算为 17.75万元，比2022年预算减少0.1万元，减少0.56%，原因是我室按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，按照预算支出，厉行节约。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县委党史研究室办公设备采购0万元，计划采购0台空调。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县委党史研究室共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金52.75万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金3.12万元，工会经费项目涉及预算资金0.63万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金4万元，党史编纂经费涉及预算资金35万元，定额公用经费涉及预算资金10万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金120.36万元，总体目标是坚持深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大精神及省市县会议精神，12月底前编纂出版《中共仁寿县委执政实录》（2022）完成编辑出版工作；《中共仁寿历史大事记》每年12月底前完成上年度编辑工作；《中共仁寿地方党史》根据中央省市工作安排时间进度，开展工作；在重要时间节点开展党史宣传教育等工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）一般公共服务（201）其他共产党事务（36）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（七）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
