仁寿县残疾人联合会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；
2．协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；
3．组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；
4．团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；
5．宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；
6．统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持帐目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；
7．兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；
8．开展残疾人事业交流活动；
9．承担政府委托的其他任务。
（二）2023年重点工作
2023年残联重点工作是加强残疾人社会保障，在养老、医疗、低保、临时救助等方面织密兜底保障底线，对特殊需求的残疾人给予基本康复和重点康复救助，加强残疾人就业和教育培训工作，进一步完善残疾人服务的基本设施和机构，加强残疾人工作者队伍建设和基层阵地建设。
二、部门预算单位构成
仁寿县残联为一级预算单位。下属公益一类事业单位1个，即县残疾人综合服务中心。人员共计18人，其中公务员8人，参公2人，事业人员8人。其他人员共计9人，其中离休人员0人，退休人员4人，临聘人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1087.64万元；支出包括：社会保障和就业支出1025.92万元、卫生健康支出13.34万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出23.22万元，其他支出23.66万元。仁寿县残联2023年收支总预算1087.64万元,其中包含上年结转资金23.82万元。比2022年收支预算总数增加282.78万元，主要原因一是财政增加了残疾人事业经费投入，二是我单位人数增加。
（一）收入预算
仁寿县残联2023年收入预算为1087.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入1063.82万元，一般公共预算财政拨款收入上年结转0.16万元，政府性基金预算23.66万元。
（二）支出预算
仁寿县残联2023年支出预算1087.64万元，其中：基本支出364.64万元，项目支出723万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县残联2023年收支总预算1087.64万元,其中包含上年结转资金23.82万元。比2022年收支预算总数增加282.78万元，主要原因一是财政增加了残疾人事业经费投入，二是我单位人数增加。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县残联2023年一般公共预算当年财政安排1063.82万元,上年结转安排0.16万元。当年财政安排比2022年收支预算总数增加258.96万元，主要原因一是财政增加了残疾人事业经费投入，二是我单位人数增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出30.97万元，占2.91%；公益性岗位补贴7.91万元，占0.74%；残疾人事业行政运行支出286.5万元，占26.93%；残疾人一般行政管理事务支出5.7万元，占0.53%；残疾人康复支出50万元，占4.7%；残疾人就业支出237万元，占22.27%；其他残疾人事业支出406.64万元，占38.22%；其他社会保障和就业支出1.21万元，占0.11%；行政单位医疗支出13.34万元，占1.25%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.5万元，占0.14%；住房公积金支出23.22万元，占2.2%。
具体情况为：
1.2080505机关事业单位养老保险缴费2023年预算数为30.97万元，主要用于养老保险缴费。
2.2080705公益性岗位补贴2023年预算数为7.91万元，主要用于退役军人公益性岗位支出。
3..2081101行政运行2023年预算数为286.5万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出。
4.2081102一般行政管理事务2023年预算数为5.7万元，主要用于第六次残联换届大会相关费用。
5.2081104残疾人康复2023年预算数为50万元，主要用于残疾人康复、残疾人辅具适配等项目支出。
6. 2081105残疾人就业2023年预算数为237万元，主要用于残疾人就业项目支出。
7. 2081199其他残疾人事业支出2023年预算数为406.64万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人意外保险经费、残疾学生教育资助、日间照料中心运行经费等支出。
8.2089999其他社会保障和就业支出2023年预算数为1.21万元，主要用于社会保障方面支出。
9.2101101行政单位医疗2023年预算数为13.34万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员补助等支出。
10.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算数为1.5万元，主要用于驻村队员相关补助。
11.2210201住房公积金2023年预算数为23.22万元，主要用于职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县残联2023年一般公共预算基本支364.64万元，其中：人员经费286.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费78.43万元，主要包括：办公费5.6万元，印刷费1万元，水电费0.59万元，咨询费0.8万元，邮电费6.5万元，差旅费13万元，维护费2.4万元，会议费1.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.96万元，劳务费1万元，工会经费10.69万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴8.74万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出15.05万元，其他对个人和家庭的补助支出3.4万元，办公设备购置1.7万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县残联2023年“三公”经费财政拨款预算数4.96万元，其中：公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县残联年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年基本持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年少1万元。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障残联机关及下属单位县残疾人综合服务中心工作开展。
仁寿县残联 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.96 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0.96 |
县残联及残服中心 |
4.96 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0.96 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县残联2023年政府性基金预算安排的收入23.66万元，主要是上年向上争取资金结转。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县残联2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县残联及下属残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款预算为78.43万元，比2022年预算增加12.46万元，增加18.88%。主要原因是人员增加及县级公共财力保障机关正常运转费增加。
（二）政府采购情况
2023年政府采购计划299.78万元，其中办公设备购置1.7万元。项目采购：助残器具采购50万元。残疾人家庭无障碍改造服务50万元。残疾人意外保险经费127.8万元。残疾人日间照料中心运行经费70.28万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县残联所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述部门整体的绩效目标。
（1）项目决策程序严密，合理规划。一是在项目开始前进行前期的绩效评估和可行性论证，评估和论证均达标的项目方可立项。二是年初预算时设定各类项目绩效目标，涵盖数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等多个方面，实行全过程预算绩效管理。强化绩效目标设定、审核和下达。各类补助资金按规定编制绩效目标，明确资金预期达到效果。专项项目制定项目规划，项目规划的制定紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，并与年度绩效目标保持一致性。细化目标任务，资金拨付具体到人。年度预算执行过程中，对绩效目标实施情况进行监控，确保绩效目标如期实现。
（2）项目实施过程科学分配、及时分配。各类项目资金的使用均按既定流程进行，全程透明化、公开化、程序化。补助资金主要采用据实法、因素法、项目法进行分配，逐步以因素法为主。专项资金下达后，我会及时清算，并按照选定的分配方法，综合各类因素考量，合规合理分配专项资金。
（3）项目结果及时评价。年度预算执行结束后，开展专项资金绩效目标自评工作，开展补助资金重点绩效评价。评价内容包括预算执行、合规安全、使用绩效等。并将绩效评价结果将作为完善政策、预算安排、分配资金、改进管理的重要依据。年底时及时将实际效果与预期效果进行比较，寻找差距，各类项目结果均能较好符合总体规划。
2.详细描述部门所有项目的绩效目标。
部门对14个项目开展绩效管理，其中5个人员经费类和运转类项目，其他专项资金统筹用于残疾人康复、教育、就业、社会保障、托养、无障碍改造以及其他残疾人服务等方面支出。
（一）残疾人村社区专委工作补贴128万元。主要用于加强残疾人基层组织建设，为全县的村社区专委发放300元/月的工作补贴。
（二）残疾学生教育资助45万元。落实特殊教育3年提升计划，协助教体局为特殊残疾儿童入特校就学、随班就读、送教上门等特殊教育提供服务，残疾学生入学率达85%以上。严格执行“推进残疾人小康进程实施意见”要求，资助在校小学、初中、高中及大学阶段的残疾学生不低于360人，每人每年不低于1000元，残疾学生及家长满意率不低于95%。
（三）残疾人第六次代表大会金额5.7万元。解决第六次代表大会费用，促进大会顺利召开，参加大会人数96人，残疾人代表人数不少于40人，正式代表人数不少于61人。
（四）残疾人就业创业补贴56万元。支持残疾人居家灵活就业不低于460人，发放居家灵活就业和一次性创业补贴，增加残疾人就业收入，提高残疾人生活水平和社会关心理解支持残疾人就业氛围。
(五)残疾人庇护性就业机构补贴53万元。补贴两个残疾人庇护性就业机构运行经费，鼓励为残疾人提供庇护性就业岗位，促进重度残疾人就业，残疾人月工资不低于1650元。
（六）残疾人辅助器具适配50万元。在27个乡镇（街道）实施基本辅助器具全覆盖“回头看”，为1300人发放基本型辅助器具，提高残疾人康复水平和残疾人融入社会的能力，残疾人及家属满意率不低于80%。
（七）残疾人事业发展补助资金163.2万元。主要配套用于150户残疾人家庭无障碍改造，300名农村残疾人接受实用技术培训，资助300名贫困白内障患者实施复明手术，托养480名智力、精神和重度肢体残疾人，30余名残疾儿童康复救助，持续提高残疾人融入社会的能力，提高康复水平，残疾人及家属满意。
（八）日间照料中心运行经费70.28万元。日均托养不少于50人，残疾人和残疾人家庭满意，改善残疾人生活，增强残疾人融入社会能力。
（九）残疾人意外保险经费128万元。为全县4万余名残疾人购买意外保险，建立残疾人意外伤害保险制度，增强残疾人抵御风险能力。受益对象满意度达90%。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
