仁寿县人民政府办公室
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。
1．主要职能。
根据“三定方案”仁委办发〔2019〕35号规定，设立仁寿县人民政府办公室（简称县政府办公室）。
（1）负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
（2）研究县政府部门和镇乡人民政府、工业和农业园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
（3）督促检查县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（4）政府工作报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
（5）认真办理人大代表的批评建议和政协委员提案，及时审批和公共服务。
（6）负责全县党政机关一般公务用车编制转报废核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。
（7）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
2.机构情况。
根据仁委办〔2019〕35号文件和仁委编办〔2019〕67号文件规定成立民生项目协调服务中心为仁寿县人民政府办公室下属参公事业单位。
（二）2023年重点工作。
2023年，仁寿县人民政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作，以贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来川视察和省第十二次党代会精神为抓手，聚焦重点发力，持续学习补短，进一步增强责任心和使命感，全力提升“三服务”工作质效。
1. 全力以赴谋大事。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察精神和省第十二次党代会、市第五次党代会、县委十四届二次全会等精神，立足发展大局，细化任务目标，高效发挥参谋助手作用，补齐政策研究、干事创业短板；围绕我县建设高质量发展示范县、全力争创全国县域经济百强县和全国综合实力百强县目标，以身作则、率先垂范，进一步强化干部提能、优化队伍建设，提高谋大事、抓大事的能力和效果。
2. 真材实料写精稿。坚持文以载道、文达则政通的理念，通过组建课题小组、开展文稿评比等方式，不断增强文秘人员文稿写作能力，提高文字参谋服务的思想性、政策性、针对性和实效性，促进以文辅政实现新突破；坚持全员撰写政务信息，优化调整政务信息分组，打通信息资源壁垒，切实发挥政务信息在交流经验、展示成绩、指导工作等方面的积极作用。
3. 综合提升优形象。持续强化机关党建，加强党组织标准化建设；严格落实“两个责任”，规范干部廉洁从政行为；通过“走出去”“请进来”等方式开展各项专题培训，不断提高干部职工的综合能力；搭建干部职工展示自我的平台，培养干部职工提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办的能力，彰显忠诚、干净、担当的干部队伍形象。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府办公室为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：仁寿县民生项目协调服务中心，人员共计48人，其中公务员34人，参公6人，事业人员8人。其中离休人员0人，退休人员35人，临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县人民政府办公室2023年收支总预算1711.7万元，比2022年收支预算总数增加445.83万元，其中增加的216.99万元，主要原因是人员经费增加，形成的基本支出增加216.99万元；项目支出增加228.84万元，主要原因是根据工作需要，新增疫情防控（返）入仁报备查询系统购置费（该项目2022年已实施2023年纳入预算支付的项目）和新增县政府视频会议系统县委党校分会场运维费等刚性基本项目支出228.84万元。
（一）收入预算。
仁寿县人民政府办公室2023年收入预算为1711.7万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算。
仁寿县人民政府办公室2023年支出预算1711.7万元，其中：基本支出1002.86万元，项目支出708.84万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算为1711.7万元，比2022年财政拨款收支总预算增加445.83万元，其中增加的216.99万元，主要原因是人员经费增加，形成的基本支出增加216.99万元；项目支出增加228.84万元，主要原因是根据工作需要，新增疫情防控（返）入仁报备查询系统购置费（该项目2022年已实施2023年纳入预算支付的项目）和新增县政府视频会议系统县委党校分会场运维费等刚性基本项目支出228.84万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，收入包括：一般公共预算拨款收入1711.70万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元。支出包括：一般公共服务支出1514.82万元，社保保障就业支出90.79万元，卫生健康支出39.88万元，农林水支出2.99万元，住房保障支出63.21万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
仁寿县人民政府办公室2023年一般公共预算拨款收入1711.7万元，比2022年增加445.83万元，其中增加的216.99万元，主要原因是人员经费增加，形成的基本支出增加216.99万元；项目支出增加228.84万元，主要原因是根据工作需要，新增疫情防控（返）入仁报备查询系统购置费（该项目2022年已实施2023年纳入预算支付的项目）和新增县政府视频会议系统县委党校分会场运维费等刚性基本项目支出228.84万元。
（二）一般公共预算当年支出情况。
一般公共服务支出1514.82万元，占88.50%；社会保险和就业支出90.79万元，占5.30%；卫生健康支出39.88万元，占2.33%；农林水支出2.99万元，占0.17%。住房保障支出63.21万元，占3.70%。
具体情况为：
1. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为815.98万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
2. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为698.84万元，主要用于：行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.17万元，主要用于：职工缴纳其他社会保障和就业支出费用。
4. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为3.34万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
5. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为84.28万元，主要用于：职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 210（类）11（款）01（项）2023年预算数为39.88万元，主要用于：职工缴纳医疗保险费用。
7. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为63.21万元，主要用于：职工缴纳住房公积金费用。
8. 213（类）05（款）99（项）2023年预算数为2.99万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出1002.86万元，其中：人员经费788.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费214.51万元，主要包括：办公费25万元，会议费10万元，培训费10万元，咨询费0.5万元，公务接待4.75万元，公务用车运维4万元，水费0.2万元，租赁费5万元、公务交通补贴35.46万元、维修（护）费6.88万元，工会经费39.91万元、印刷费10万元、劳务费5万元、邮电费8.4万元、差旅费21万元、电费0.3万元、物业管理费0.11万元、其他商品和服务支出28万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数8.75万元，其中：公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年仁寿县人民政府办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.75万元（原因是厉行节约，严格控制公务接待和公务用车费用支出）。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元（变化原因严格控制公务用车费用支出）。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位及下乡调研、应急处突等工作开展。
仁寿县人民政府办公室2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
8.75 |
|
|
|
4 |
4.75 |
县政府办公室 |
8.75 |
|
|
|
4 |
4.75 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况。
2023年，仁寿县人民政府办公室机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为214.51万元，比2022年预算减少1.41万元，下降0.01%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况。
仁寿县人民政府办公室政府采购计划80万元，主要用于采购办公设备及信息化办公设备等。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年底，仁寿县人民政府办公室所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况。
1. 部门整体的绩效目标。
2023年度，仁寿县人民政府办公室实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金923.35万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元、公务交通补贴项目涉及预算资金35.46万元、政府办专项业务经费项目涉及预算资金300万元、督查工作经费涉及预算资金100万元、信息网络专项经费项目涉及预算资金250万元、县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金48万元、工会经费7.05万元、仁寿县外返（来）仁人员二维码报备系统预算资金48.84万元、定额公用经费120万元、2023年县纪委派驻纪检监察组经费10万元。（详见附件14《项目绩效目标表》）
2. 部门整体的绩效目标。
2023年度，本单位共预算资金1711.7万元，总体目标是1711.7万元。落实县政府及县政府办公室各类综合性服务、县领导活动的协调服务、负责县政府全体会、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，作好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；做好政府工作报告撰写工作、认真处理群众来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；积极落实办理人大代表的批评建议和政协委员提案，围绕县委、县政府重大决策部署制定工作计划，对县政府重大决策性文件及其他重要事项落实情况督查督办，保障县委、县政府重大决策部署落实。（详见附件15《部门整体支出绩效目标表》）
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
