政协仁寿县委员会办公室
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据“三定方案”规定，设立仁寿县政协，为县“四大家”部门。主要职能有：
1、政治协商。2、民主监督。3、参政议政。4、凝聚共识。
（二）2023年重点工作
按照县委批转的政协2023年工作要点开展工作。
二、部门预算单位构成
从决算单位构成看，县政协办部门决算包括：县政协办部门本级决算。人员共计42人，其中公务员42人，参公0人，事业人员0人。其他人员共计28人，其中离休人员0人，退休人员24人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县政协办公室2023年收支总预算890.73万元,比2022年收支预算总数增加131.95万元，主要原因一是人员增加导致公用经费增多，二是新增项目委员界别基层协商工作经费，用于委员工作室和界别开展基层协商工作。
（一）收入预算
仁寿县政协办公室2023年收入预算为890.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县政协办公室2023年支出预算890.73万元，其中：基本支出495.33万元，项目支出395.4万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县政协办公室2023年财政拨款收支总预算为890.73万元，比2022年财政拨款收支总预算增加131.95万元，主要原因一是人员增加导致公用经费增多，二是新增项目委员界别基层协商工作经费，用于委员工作室和界别开展基层协商工作。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出810.05万元，社保保障就业支出36.59万元，卫生健康支出支出18.3万元，住房保障支出25.79万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县政协办公室2023年一般公共预算拨款收入890.73万元，比2021年增加131.95万元，主要原因一是人员增加导致公用经费增多，二是新增项目委员界别基层协商工作经费，用于委员工作室和界别开展基层协商工作。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出810.05万元，占90.94%；社会保险和就业支出36.59万元，占4.11%；卫生健康支出18.3万元，占2.05%；住房保障支出25.79万元，占2.9%。
具体情况为：
1.一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）2023年预算数为427.65万元，主要用于：支付工资、津贴，水电，差旅等保障机关运行费用。
2.一般公共服务（201）政协事务（02）一般行政事务管理（02）2023年预算数为152万元，主要用于：开展培训，召开会议等工作。
3.一般公共服务（201）政协事务（02）政协会议（04）2023年预算数为15万元，主要用于：召开常委会议等支出。
4.一般公共服务（201）政协事务（02）委员视察（05）2023年预算数为50.4万元，主要用于：主要用于开展委员调研和视察等工作。
5.一般公共服务（201）政协事务（02）参政议政（06）2023年预算数为20万元，主要用于：委员开展协商等参政议政工作。
6.一般公共服务（201）政协事务（02）其他政协事务支出（99）2023年预算数为145万元，主要用于：开展乡贤寻根、生态文化监督等工作。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为34.39万元，主要用于：养老保险缴费。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为18.3万元，主要用于：医疗保险缴费。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为25.79万元，主要用于：住房公积金缴费。
10.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01） 2023年预算数为0.9万元，主要用于：遗属补助支出。
11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为 1.3万元，主要用于：失业保险等其他社保支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县政协办公室2023年一般公共预算基本支出495.33万元，其中：人员经费328.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费166.58万元，主要包括：办公费10万元，印刷费5万元，电费3.5万元，水费0.85万元，邮电费26万元，差旅费18万元，公务接待费14.25万元，劳务费14万元，工会经费12.89万元，公务交通补助16.69万元，其他商品服务支出4.4万元，食堂生活费27，其他对个人和家庭的补助14万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县政协办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数14.25万元，其中：公务接待费14.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县政协办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县政协办公室2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县政协办公室 |
14.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.25 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县政协办公室2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县政协办公室2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年仁寿县政协办公室机关运行经费财政拨款预算为166.58万元，比2022年预算增加11.12万元，增长7%。主要原因是人员增加导致公用经费增多。
（二）政府采购情况
仁寿县政协办公室2023年计划采购台式电脑3台、打印设备3台、空调5台，共计6.3万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县政协办公室所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金561.98万元。其中，委办业务费涉及预算资金72万元，文化艺术界团结联谊工作经费涉及预算资金45万元，常委会会议经费涉及预算资金15万元，专项业务经费涉及预算资金80万元，政协委员活动经费涉及预算资金50.4万元，乡贤工程经费涉及预算资金100万元，委员界别基层协商工作经费涉及预算资金20万元，2023年后勤物业管理专项经费涉及预算资金13万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金890.73万元，总体目标是根据中国人民政治协商会议章程要求，2023年政协工作要点和协商计划开展工作。切实保障机构正常运转，完成日常工作任务，围绕政协四大职能，聚焦发展第一要务、粮食安全、新型工业化、教育医疗发展、民生民意基层社会治理等方面，组织县政协委员开展视察、调研、专题议政、提案督办、社情民意收集和报送，凝聚乡贤合力，开展好乡贤寻根重点工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
（八）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。
（九）其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军离休人员待遇的医疗经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十四）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
