仁寿县总工会
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县总工会主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县总工会，为县委或县政府组成部门。主要职能有：
1.依据《工会法》等法律法规和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项业务工作。
2.联合人社局搞好全县非公企业工资集体协商工作和受理农民工工资兑付投诉。
3.对全县困难职工开展以生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助为形式的困难帮扶。
4.开展下就业职工培训及再就业服务工作。
5.开展劳模评选、审查、申报及劳模待遇服务工作。
6.开展多种形式的会员普惠活动，提升会员幸福感。
7.完成县委县政府分配的其他民生工程及中心任务工作。
8.配合有关部门做好农民工培训工作，做好农民工入会和维权工作。
9.承办县委、县政府交办的有关事项。
（二）2023年重点工作
1.围绕“拼经济、搞建设、促发展”、九拼攻坚行动等重点工作。组织动员广大职工广泛深入持久开展各种形式的劳动和技能竞赛，持续开展“五小”群众性创新活动，认真落实园区工会三年攻坚行动。围绕全县三大主导产业，着力培养一批高素质工人队伍。
2.大力弘扬劳模精神，不断提升引导凝聚职工群众的能力和水平。
3.全面依法推动建会入会工作。做到“应建必建”。广泛吸纳新就业形态劳动者加入工会组织，确保想入能入、应入尽入。做实做亮阵地建设工作。要在全县重点企业、重点工会组织中下大力气建设一批规范化、上档次的职工之家，全力打造“职工之家”品牌，力争五年内所有乡镇全覆盖。
4.在城区打造一个功能齐全的工人文化宫，为全县职工提供便捷、普惠、精准、专业的高质量综合服务。
5.以“普惠品质课堂”“四季送”“困难帮扶”“文体活动”为载体，切实解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题，。
6.突出抓好维权帮扶，注重防范化解重大风险。加强劳动关系矛盾纠纷排查、监测、化解，积极推动和谐劳动关系构建。
二、部门预算单位构成
仁寿县总工会本级有机构1个，下属事业单位1个，其中：行政单位1个，事业单位1个。人员共计12人，其中公务员8人，事业人员4人。其他人员共计18人，其中离休人员1人，退休7人，社会化工作者7人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
举例如下：按照综合预算的原则，仁寿县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县总工会2023年收支总预算495.66万元,比2022年收支预算总数增加154.22万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出74.11万元；根据工作安排，新增行政运行等刚性基本项目支出3万元。
（一）收入预算
举例如下：仁寿县总工会2023年收入预算为247.83万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
举例如下：仁寿县总工会2023年支出预算247.83万元，其中：基本支出226.83万元，项目支出21万元。
四、财政拨款收支情况说明
举例如下：仁寿县总工会2023年财政拨款收支总预算为495.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加154.22万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出74.11万元；根据工作安排，新增行政运行等刚性基本项目支出3万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入247.83。支出包括：一般公共服务支出183.27万元，社保保障就业支出39.57万元，卫生健康支出8.61万元，住房保障支出13.38万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县总工会2023年一般公共预算拨款收入247.83万元，比2022年增加77.11万元，主要原因是新增了“农林水支出”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出183.27万元，占74%；社会保障和就业支出39.57万元，占16%；卫生健康支出8.61万元，占3.5%；农林水支出2.99万元，占1%；住房保障支出13.38万元，占5.4%。
具体情况为：
社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2023年预算数为0.82万元，主要用于单位人员死亡抚恤支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）行政单位离退休（01）2023年预算数为12.3万元，主要用于单位人员离退休支出。
一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）2023年预算数为153.27万元，主要用于：县总工会的人员工资、津贴等基本支出。
一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2023年预算数为15万元，主要用于困难职工帮扶支出。
社会保障和就业（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）2023年预算数为7.91万元，主要用于单位公益性岗位补助支出。
一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2023年预算数为15万元，主要用于单位行政运行支出。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为13.38万元，主要用于单位人员住房公积金支出。
社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为0.7万元，主要用于单位人员工伤保险和失业保险支出。
农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数为2.99万元，主要用于单位派驻第一书记及驻村队员生活补助支出。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）2023年预算数为8.61万元，主要用于单位人员医疗保险支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为17.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
举例如下：仁寿县总工会2023年一般公共预算基本支出226.83万元，其中：人员经费185.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费41.1万元，主要包括：办公费2万元，印刷费2万元，电费2万元，其他交通费用12.05万元，会议费2万元，物业管理费3万元，水费0.5万元，公务接待费2万元，邮电费2万元，培训费3万元，工会经费1.55万元，差旅费3万元，其他商品和服务支出6万元。
七、“三公”经费安排情况说明
举例如下：仁寿县总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县总工会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年增加2万元，因2022年财政和工会账套合并，公务接待费未体现在财政账套中。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费于2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县总工会 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.00 |
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2.00 |
仁寿县总工会 |
2.00 |
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2.00 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县总工会2022年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县总工会2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县总工会下属机关1家行政单位即仁寿县总工会的机关运行经费财政拨款预算为41.1万元，比2022年预算增加1.51万元，增加3.8%。主要原因是增加了工作人员。
（二）政府采购情况
描述部门2023年采购计划。因县总工会的资产归属于全国总工会工会资产，所以没有划归地方财政国有资产管理，又因地方财政采购和资产管理一体化，没有纳入国有资产管理的单位，采购批复也无法办理，只得按照上级工会要求，工会采购参照当地财政采购要求执行，并不纳入地方财政采购管理，因此不报采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县总工会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金62.10万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金8.05万元，财政配套困难职工帮扶资金项目涉及预算资金15万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金9万元，工会经费项目涉及资金1.55万元，定额公用经费项目涉及预算资金22.5万元，后勤物业管理专项经费项目涉及6万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金247.83万元，总体目标是围绕做好劳模关心关爱、困难职工关爱帮扶工作，大力弘扬劳模精神、工匠精神，促进经济技术创新和劳动法律监管工作深入推进。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
