仁寿县档案馆
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县档案馆（简称县档案馆）是县委直属事业单位，属公益一类单位，保留参公管理，为正科级。
1.宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。
2.建立健全馆内管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。
3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。
4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料、编纂年鉴和地方志资料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。
5.承担档案馆标准化、信息化建设，承担数字档案馆建设工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、保密工作、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
7.负责档案的抢救和保护工作，对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
8.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。
9.完成县委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
在机关档案工作规范化管理达标完成后，开展三年提升行动，重点抓档案材料收集齐全完整、三合一制度建设、机关档案室信息化建设，使各单位档案工作再上新台阶；通过“线上+线下”方式开展档案工作业务培训，覆盖各机关单位和档案整理公司，全面提升档案管理水平；对20个单位开展行政执法检查，以执法促整改促提升；按计划规范开展馆藏档案开放审核和鉴定工作；围绕乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设等重点工作，做好档案收集和开发利用工作；持续推进数字档案馆建设工作；完成《仁寿年鉴（2023）》编纂出版，协助完成《眉山年鉴》《四川年鉴》仁寿部分组稿；有序推进仁寿县第三轮县志编修工作；有序推进民国版旧志点校工作；有序推动《文林镇志》《洪峰乡志》《汪洋镇志》《曹家镇志》《禾加镇志》《富加镇志》《藕塘镇志》7本志书编修工作；启动《新店镇志》《始建镇志》《彰加镇志》《慈航镇志》《钟祥镇志》《板桥镇志》《虞丞乡志》《青岗乡志》7部乡镇志编修工作；完成省、市档案局、馆，市史志编纂中心和仁寿县委、县政府安排的工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县档案馆无下属二级预算单位。人员共计14人，其中公务员5人，参公8人，事业人员1人。其他人员共计19人，其中退休人员13人，临聘人员6人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：行政运行支出、一般行政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出。仁寿县档案馆2023年收支总预算409.01万元,比2022年收支预算总数增加86.18万元，主要原因是由于人员增加，基本支出增加。
（一）收入预算
仁寿县档案馆2023年收入预算为409.01万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县档案馆2023年支出预算409.01万元，其中：基本支出301.01万元，项目支出108万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县档案馆2023年财政拨款收支总预算为409.01万元，比2022年财政拨款收支总预算增加86.18万元，主要原因是由于人员增加，基本支出增加。收入全部为一般公共预算拨款收入。
支出包括：一般公共服务支出343.84万元，社会保障和就业支出33.1万元，卫生健康支出12.39万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出18.18万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县档案馆2023年一般公共预算拨款收入409.01万元，比2022年增加86.18万元，主要原因是由于人员增加，基本支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出343.84万元，占84.07%；社会保障和就业支出33.1万元，占8.09%；卫生健康支出12.39万元，占3.03%；农林水支出1.5万元，占0.37%；住房保障支出18.18万元，占4.44%。具体情况为：
1.201（类）26（款）01（项）2023年预算数为243.84万元，主要用于：发放单位职工工资及保障单位正常运转的基本支出。
2.201（类）26（款）02（项）2023年预算数为100万元，主要用于：年鉴编纂等项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为24.24万元，主要用于：缴纳单位职工基本养老保险费用。
4.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.94万元，主要用于：缴纳单位职工工伤失业保险费用。
5.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：公益性岗位补贴。
6.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为12.39万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险费用。
7.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴支出。
8.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为18.18万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县档案馆2023年一般公共预算基本支出301.01万元，其中：人员经费239.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、编外聘用人员工资等支出。公用经费61.16万元，主要包括：水费0.2万元、会议费2万元、培训费4万元、办公费1.12万元、邮电费0.3万元、其他交通费用12.27万元、其他商品和服务支出13万元、差旅费4万元、工会经费9.6万元、公务接待费1万元、咨询费1.5万元、对个人和家庭的补助3.3万元、资本性支出8.88万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县档案馆年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。
仁寿县档案馆2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县档案馆2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县档案馆2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县档案馆无下属单位。
（二）政府采购情况
2023年仁寿县档案馆政府采购计划8.88万元，其中：政府采购货物支出8.88万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县档案馆共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金169.16万元。其中，档案保管保护项目涉及预算资金80万元，常规性编纂经费20万元，2023年后勤物业管理专项经费8万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。
2023年度，本部门（单位）共预算资金409.01万元，总体目标是保管保护好馆藏档案资料，做好库房“八防”工作，保障机房正常运转，确保实体档案和数字档案安全；做好县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
