中共仁寿县委统战部
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
《中共仁寿县委办公室足球即时比分<中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（仁委办〔2019〕24号）等文件，重新规定中共仁寿县委统战部职能配置、内设机构和人员编制。主要职能有：
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策和重大措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
6.彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
8.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
9.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10.统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究仁寿与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责我县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责我县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
13.承担县委统一战线工作领导小组、县委对台工作领导小组日常工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
2023年，全县统一战线工作将继续以《条例》为基本遵循，坚持“四心”定位，切实提高基层统战工作水平，从5个方面抓实统战工作，做到守正创新、提质增效。
1.持续强化党对统战工作的领导。坚持把党的领导贯穿到全县统战工作各方面、全过程，组织全县各级党组织深入学习《中国共产党统一战线工作条例》，适时召开专题学习研讨班，落实各级党委统战工作主体责任。组织机关全体党员干部和党外人士、民族宗教界等统一战线成员持续深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和省第十二次党代会精神，自觉用其武装头脑，指导工作。
2.促进民营经济蓬勃发展。加快推进商会建设，力争完成1至2个乡镇商会建设，并打造1个乡镇商会示范点。持续推进民企助振兴，强化宣传发动，组织引导更多有条件、有意愿企业、商会、专合组织参与，力争参与数达25个，投入工商资本1200万元以上，力争达1600万元。深入走访调研民营企业，精准掌握企业生产经营情况，收集梳理企业存在和遇到的困难问题，积极协调解决。
3.抓实民族宗教工作开展。争取中央、省委民族事业发展资金帮扶我县少数民族发展。深入推进二职中“民族团结进步示范基地”活动开展，积极争创全国民族团结进步示范单位。全面贯彻市委宗教活动场所规范化建设三年实施意见，全面落实宗教活动场所疫情防控和安全管理，持续开展“爱国爱教爱家乡”主题教育活动。
4.强化沟通交流促进对外交流。积极支持四川美加蓉祥科技有限公司招引更多涉侨涉台企业、人才入驻做好服务工作。加强港澳侨台界人士思想政治引领，引导港澳侨台界人士为全县经济建设发展积极建言献策。
5.加强党外代表人士培养推荐。加强党外干部的教育培训和思想政治引领，引导县知联会就乡村振兴、社会进步、经济发展开展调研，建言献策，助力仁寿经济社会高质量发展。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委统战部为财政全额拨款的一级预算行政单位，是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导和管理民族宗教工作，县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理县侨务、港澳、台湾事务工作，对外挂县侨务和港澳台事务办公室牌子。内设办公室、民族宗教股、综合业务股三个中层机构。 2019年，新设下属事业单位县爱国宗教团体服务中心，为正股级，公益一类事业单位，非独立核算单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共仁寿县委统战部2023年收支总预算398.77万元，比2022年收支预算总数增加119.45万元，主要原因是单位公职人员增加。
（一）收入预算
中共仁寿县委统战部2023年收入预算为398.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委统战部2023年支出预算398.77万元，其中：基本支出297.77万元，项目支出101万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委统战部2023年财政拨款收支总预算为398.77万元，比2022年财政拨款收支总预算增加119.45万元，主要原因是单位公职人员增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出335.92万元，社保保障就业支出29.28万元，卫生健康支出11.65万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出20.42万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委统战部2023年一般公共预算拨款收入398.77万元，比2022年增加119.45万元，主要原因是单位公职人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出335.92万元，占84.24%；社会保险和就业支出29.28万元，占7.34%；卫生健康支出11.65万元，占2.92%；农林水支出1.5万元，占0.38%；住房保障支出20.42万元，占5.12%。
具体情况为：
1. 201（类）34（款）01（项）2023年预算数为234.92万元，主要用于：工资福利支出、公用经费、对个人和家庭补助等。
2. 201（类）34（款）04（项）2023年预算数为50万元，主要用于：宗教团体补助和场所维修补助。
3.201（类）34（款）99（项）2023年预算数为51万元，主要用于：第一非公经济综合党委支出、统战团体办公费、 政协委员界别联络组工作经费、统战事务产生的有关经费。
4.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为27.22万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为11.65万元，主要用于：行政单位医疗。
6.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为20.42万元，主要用于：住房公积金。
7.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
8.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为1.03万元，主要用于：死亡抚恤。
9.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为1.03万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委统战部2023年一般公共预算基本支出297.77万元，其中：人员经费232.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费64.77万元，主要包括：办公费8.05万元，印刷费1.2万元，邮电费2.6万元，差旅费14万元，会议费0.8万元，培训费0.5万元，公务接待0.8万元，工会经费7.79万元，其他交通费用12.98万元，其他商品和服务支出11.25万元，水费0.8万元，其他对个人和家庭补助1万元，维修（护）费1.5万元，办公设备购置1.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委统战部2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。2023年中共仁寿县委统战部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费，减少原因是22年由于疫情，公务接待开支减少，23年预算编制参照22年，对公务接待预算减少。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
中共仁寿县委统战部2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.8 |
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0.8 |
中共仁寿县委统战部 |
0.8 |
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0.8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委统战部2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委统战部2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共仁寿县委统战部机关运行经费财政拨款预算为37.5万元，比2022年预算增加7.5万元，增长25%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
中共仁寿县委统战部2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，中共仁寿县委统战部有公务用车车辆1辆，价值14.98万元。单位价值100万以上大型设备0套。其他固定资产价值22.65万元。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金165.77万元。其中，宗教团体办公费涉及预算资金50万元，联谊会工作经费涉及预算资金15万元，县非公经济第一综合党委工作经费涉及预算资金5万元，专项业务费涉及预算资金25万元，政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金6万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年，本部门共预算资金398.77万元，总体目标是凝心聚力推动多党合作，扎实做好民族宗教工作，提升港澳联络和侨务、台务工作实效，加强对非公经济人士的政治引导，推进非公企业党建，抓实各级商会建设。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）宗教事务：指反映用于宗教事务管理方面的支出。
（八）其他统战事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
（十）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十一）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
