仁寿县医疗保障局
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1. 贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助）政策的组织实施和监督检查。
2. 编制全县医疗保障基金预决算草案，负责医疗保障基金监督管理制度的实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的安全运行。
3. 贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支付标准。
4. 负责贯彻落实药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策并监督实施。负责组织医疗机构药品、医用耗材的集中采购，对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
5. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
6. 负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻执行异地就医管理制度、费用结算制度，建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
7. 负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
9. 职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。
10. 有关职责分工。与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
11. 完成县委和县政府交办的其他任务。
（1）县医保局设下列4个内设机构，分别是：办公室(党建办)、内审股、监督执法股、价格招采和财务股。
（2）县医保局行政编制8名。其中：局长1名，副局长2名；中层领导职数4名（含机关专职副书记1名）。实有人员8人。
（3）县医保中心的主要职责是：承担城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险待遇审核支付及城镇职工基本医疗保险清算、关系转移、接续；负责城乡居民基本医疗保险参保征缴；负责医疗救助对象资金审核支付；负责医保参保征缴、清算、转移；负责定点医疗机构监督管理；负责医保基金预决算及基金调度、结算、审核、拨付等工作。
（4）县医保中心是县医保局的下属正科级参公事业单位，编制32人，中心设1正2副，7个内设机构，分别是：稽核一股、稽核二股、信息股、征缴股、综合业务股、医疗审核一股、医疗审核二股。实有人员28人。
仁寿县医疗保障局和医保中心实行经费统一核算管理。
（二）2023年重点工作
1. 明确医疗保障工作总体方向医保基金储备充足运行平稳。
2. 落实党建和党风廉政建设责任制。
3. 提升医保经办服务能力。
4. 加强基金监管使用。
5. 筑牢网络意识形态安全防线。
6. 推动医保改革政策落实落地。
7. 协同推进全民参保。
8. 做好全县疫情救治医疗药品保障。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，仁寿县医疗保障局部门预算包括：仁寿县医疗保障局部门本级预算。
人员共计62人，其中公务员8人，参公26人，事业人员2人。其他人员共计29人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员18人，公益性岗位人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算为912.73万元，其中：一般公共预算收入886.62万元、上年结转26.11万元。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县医疗保障局2023年收支总预算912.73万元，比2022年收支预算总数增加58.94万元，主要原因是人员经费的增加。
（一）收入预算
仁寿县医疗保障局2023年收入预算为912.73万元，其中：一般公共预算收入886.62万元、上年结转26.11万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
仁寿县医疗保障局2023年支出预算为912.73万元，其中：基本支出690.62万元、项目支出222.11万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县医疗保障局2023年财政拨款收支总预算为912.73万元，比2022年财政拨款收支总预算增加85.05万元，主要原因是增加了人员经费支出和上年结转。收入一般公共预算收入886.62万元、上年结转26.11万元。支出包括：社保保障就业支出58.25万元，卫生健康支出809.46万元，农林水支出2.99万元，住房保障支出42.03万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县医疗保障局2023年一般公共预算拨款收入886.62万元，比2022年增加58.94万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出58.25万元，占6.38%；卫生健康支出809.46万元，占88.69%；农林水支出2.99万元，占0.33%；住房保障支出42.03万元，占4.60%。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出886.62万元，其中：人员经费538.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费152.12万元，主要包括：办公费20万元，差旅费12万元，电费6万元，工会经费19.90万元，其他商品和服务支出60万元，公务交通补贴24.72万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县医疗保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县医疗保障局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费和2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费用。
仁寿县医疗保障局 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
1 |
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1 |
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仁寿县医疗保障局（机关） |
1 |
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1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县医疗保障局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县医疗保障局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县医疗保障局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为562.93万元，比2022年预算增加75.83万元，上升15.56%。主要原因是人员经费的增加。
（二）政府采购情况
仁寿县医疗保障局2023年暂无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县医疗保障局所属各预算单位共有公务员用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金348.12万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金24.72万元；县级部门公共财力运行补助涉及预算资金35万元；工会经费涉及预算资金4.9万元；建国初期参加工作退休干部门诊照顾费涉及预算资金43万元；医疗保险服务、网络经费涉及预算资金87万元；超过法定退休年龄被征地农民医疗保险涉及预算资金54万元；定额公用经费涉及预算资金87.5万元；后勤物业管理专项经费涉及预算资金9万元；政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金3万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2023年度，本部门共预算资金886.62万元，总体目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。加快建设覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次医疗保障体系，努力为人民群众提供全方位周期的医疗保障，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
