仁寿县融媒体中心
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
(一)坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
(二)搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。
(三)加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
(四)加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
(五)受县政府委托，承担对四川省有线广播电视网络有限公司仁寿分公司的国有资产管理和经营监管。
(六)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务，2023年，县融媒体中心将继续按照相关要求做好宣传报道和舆论引导工作，重点聚焦县委、县政府和全县干部群众贯彻落实党的二十大精神情况，着力将大会各项决策部署转化为全县上下的思想行动，推动党的二十大精神在仁寿落地落实。与此同时，中心将围绕“十四五”规划中“加快推进县融媒体中心建设，实现‘媒体+政务+服务’大融合，打造全省、全国样板”这个目标，将媒体融合改革不断向纵深推进。一是在新闻产品质量上精益求精，练好内功，创作出有思想、有温度、有品质的新闻作品。二是在政务、民生服务上，加强与部门合作，增设更多场景化功能，更好服务群众。三是在服务基层治理上狠下功夫，真正沉下身子，深入基层一线，到群众中间去，通过了解他们的需求，找到解决问题的办法。继续发挥好“爆料”“问答”“聚聚”等功能，收集、解决更多群众诉求，化解社会舆情，与各部门通力合作，打通服务基层治理的最后一公里。
二、部门预算单位构成
1.机构情况，仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，无二级预算单位，下设部门九个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。
2.人员情况，仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，核定事业编制62人。现有职工131人，其中在编职工50人，聘用职工26人，公益性岗位3人，离岗待退14人，退休职工38人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。仁寿县融媒体中心2023年收支总预算1548.44万元,增加477.28万元，主要原因是由于编外人员同工同酬及参照公务员执行绩效奖励，增加基本支出442.28万元；根据工作安排，新增债务贴息刚性基本项目支出35万元。
（一）收入预算
仁寿县融媒体中心2023年收入预算为1548.44万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县融媒体中心2023年支出预算1548.44万元，其中：基本支出1258.21万元，项目支出290.23万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算为1548.44万元，增加477.28万元，主要原因是由于编外人员同工同酬及参考公务员执行绩效奖励，增加基本支出442.28万元；根据工作安排，新增债务贴息刚性基本项目支出35万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1287.10万元，社保保障就业支出128.07万元，卫生健康支出51万元，农林水支出4.49万元，住房保障支出77.78万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县融媒体中心2023年一般公共预算拨款收入1548.44万元，比2022年增加447.28万元，主要原因是由于编外人员同工同酬及参考公务员执行绩效奖励，增加基本支出442.28万元；根据工作安排，新增债务贴息刚性基本项目支出35万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
文化旅游体育与传媒支出1287.10万元，占83.12%；社会保险和就业支出128.07万元，占8.27%；卫生健康支出51万元占3.29%；农林水支出4.49万元占0.29%；住房保障支出77.78万元，占5.03%。
具体情况为：
1.207（类）08（款）08（项）2023年预算数为1287.10万元，主要用于：基本支出996.87万元，公用经费290.23万元。
2.2.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为103.7万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为3.64万元，主要用于：抚恤金支出。
4.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为51万元，主要用于：事业单位医疗支出。
5.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为77.77万元，主要用于：住房公积金支出。
6.206（类）07（款）05（项）2023年预算数为16.53万元，主要用于：公益性岗位补贴。
7.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为4.49万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
8.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为4.21万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出1258.21万元，其中：人员经费1030.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费227.85万元，主要包括：办公费29万元，会议费2万元，电费22万元，工会经费39.35万元，维修（护）费2万元，公务用车运行维护费4万元，邮电费8万元，其他交通费用1万元，其他商品服务支出67万元，食堂生活费26万元，劳务费1万元，培训费2万元，物业管理费8万元，公务接待费6万元，差旅费8.5万元，其他对个人和家庭的补助2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2023年预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少4万元，主要是加强管理，节约开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.5万元，主要是加强管理，节约开支。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障新闻记者采访工作开展。
仁寿县融媒体中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10
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4
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4
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6
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仁寿县融媒体中心 |
10 |
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4
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4 |
6 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县融媒体中心属独立核算的事业单位，运行经费财政拨款预算为1258.21万元，比2022年预算1000.16万元，增加25.8%。主要原因是由于编外人员同工同酬及参考公务员执行绩效奖励。
（二）政府采购情况
2023年预计采购视频采集设备3台，预计费用7.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县融媒体中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
2023年度，本单位共预算资金1548.44万元，总体目标是完成县委县政府交办的外宣任务，为全县经济高质量发展、建设开放发展示范县营造良好的舆论氛围，加强外宣完成央视、川台、市台上稿量；完成全媒体融合生产平台后续建设和“大美仁寿”客户端平台升级；积极推进媒体整合，持续发挥主流媒体作用，切实加强内容安全、播出安全、网络安全等，圆满地完成县委县政府交办的各项任务。
2.部门所有项目的绩效目标
2023年度，本部门单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金518.08万元，其中《阳光问廉》电视问政栏目涉及预算资金20万元；网络平台运行涉及预算资金10万元；2022年临聘人员补差工资涉及预算资金188.23万元；债务贴息涉及预算资金35万元等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
