中国共产党仁寿县委员会党校
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据《仁寿县委办公室关于转发〈仁寿县机构编制委员会办公室关于县级机关机构改革“三定”工作的实施意见〉的通知》（仁委办〔2002〕34号）文件规定，设立中国共产党仁寿县委员会党校，为县委组成部门。主要职能有：
1.轮训各部、委、办、局领导干部和中层干部；轮训乡（镇）领导干部和其他干部；培训中青年干部。
2.配合人事部门搞好公务员培训。
3.培训县内企业以及科技、教育、文化等事业单位的领导干部。
4.科研工作。
5.承办县委交办的其他工作。
（二）2023年重点工作
我校将紧紧围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会、市第五次党代会、县委十四届二次全会决策部署，围绕中心、服务大局，突出抓好干部教育培训、课程开发、科研咨政等工作，有底气、有目标、有方向建好全国领先、全省一流县级党校。
1.夯实主责主业有底气。坚持把思想政治教育放在首位，做好2023年主体班培训计划，进一步优化培训课程设置和内容安排，同时统筹做好其他培训班次到党校开展培训的服务保障工作。加快补齐科研咨政短板，群力群策做好省市县课题申报、立项、结项工作，努力推动科研课题转化为咨政报告。2023年，县委党校计划举办主体班次15期以上，培训1200人次，完成课题20项，完成决策咨询5项。
2.紧盯办学质量有目标。以办学质量终评优秀为目标，全面对标县级党校办学质量评估体系各项指标要求，逐项梳理得分情况、存在问题、解决措施，靶向用力突破短板弱项，分门别类做好资料归档，凝心聚力做好办学质量终评准备工作。
3.谋划课程开发有方向。围绕党的二十大精神，结合全县中心工作，依托我县丰富的教学资源，总结好经验、推出好案例、打造好课程，2023年县委党校计划新开发粮食安全、家风家教等方面的课程6门。全力做好师资队伍优培，加强新进教师授课能力锻炼，打造一支高素质的专兼职教师队伍。发挥县委党校理论政策宣讲主力军作用，围绕党的二十大精神做好基层宣讲准备工作，将党的声音传递到基层，推动党的二十大精神在基层落地落实。
二、部门预算单位构成
中国共产党仁寿县委员会党校为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。单位核定中层5个：办公室、信息技术管理股、培训股、教务股和科研咨政股；参公编制7人，事业编制11人。截至2022年底，在职20人(其中参公编制10人，事业10人),临聘1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中国共产党仁寿县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中国共产党仁寿县委员会党校2023年收支总预算808.75万元,比2022年收支预算总数增加104.63万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出110.63万元。
（一）收入预算
中国共产党仁寿县委员会党校2023年收入预算为808.75万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中国共产党仁寿县委员会党校2023年支出预算808.75万元，其中：基本支出384.75万元，项目支出424万元。
四、财政拨款收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2023年财政拨款收支总预算为808.75万元，比2022年财政拨款收支总预算增加104.63万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出110.63万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出717.18万元，社会保障和就业支出48.54万元，卫生健康支出16.08万元，农林水支出1.50万元，住房保障支出25.45万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党仁寿县委员会党校2023年一般公共预算拨款收入808.75万元，比2022年增加104.63万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出110.63万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出717.18万元，占88.68%；社会保障和就业支出48.54万元，占6.00%；卫生健康支出16.08万元，占1.99%；农林水支出1.50万元，占0.18%；住房保障支出25.45万元，占3.15%。
具体情况为：
1.教育支出205（类）进修及培训08（款）干部教育02（项）2023年预算数为717.18万元，主要用于：包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为33.94万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出208（类）就业补助07（款）公益性岗位补助05（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于公益性岗位工资及五险一金支出。
4.社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）2023年预算数为5.35万元，主要用于遗属补助发放。
5.社会保障和就业支出208（类）其它社会保障和就业支出99（款）其它社会保障和就业支出99（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于单位工伤保险和失业保险支出支出。
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为16.08万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。
7.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于乡村振兴第一书记补助和工作经费。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为25.45万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中国共产党仁寿县委员会党校2023年一般公共预算基本支出384.75万元，其中：人员经费303.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费81.07万元，主要包括：办公费7.5万元、咨询费0.5万元、差旅费8万元、会议费2万元、公务接待费2.2万元、工会经费7.78万元、其它交通费用13.09万元、其他商品和服务支出33.05万元、办公设备购置6.95万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2023年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年中国共产党仁寿县委员会党校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年减少0.8万元，主要原因是进一步加强公务接待经费管理，压缩公用经费开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
中国共产党仁寿县委员会党校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
中国共产党仁寿县委员会党校 |
2.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中国共产党仁寿县委员会党校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中国共产党仁寿县委员会党校的机关运行经费财政拨款预算为81.07万元，比2022年预算增加3.7万元，上升4.78%。主要原因是人员增加，费用增加。
（二）政府采购情况
中国共产党仁寿县委员会党校2023年政府采购计划166.95万元，其中：政府采购货物支出6.95万元、政府采购服务支出160万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，中国共产党仁寿县委员会党校共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金505.07万元。其中，公务交通补助项目涉及预算资金8.09万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金20万元，工会经费项目涉及预算资金2.98万元，培训费及课程开发、科研经费项目涉及预算资金200万元，党校物业管理费项目涉及预算资金210万元，定额公用经费项目涉及预算资金50万元，2023年后勤物业管理专项经费项目涉及预算资金11万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金808.75万元，总体目标是按照县委组织部制度的2023年度培训计划，全面完成年度各类培训任务；精选调研课题，开展多种形式的调研工作，增强理论联系实际能力，奖调研成果转化为教学内容，完成科研结项，为县委县政府提供决策咨询；开展党的重要会议、重要理论基层宣讲，增强广大基层党员干部的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；提高行政后勤服务管理水平，为党校培训和科研工作顺利开展提供后勤保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
