中共仁寿县委组织部
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁委办〔2019〕22号文件《中共仁寿县委办公室足球即时比分〈中共仁寿县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，中共仁寿县委组织部（简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，一级预算单位。主要职责是：
贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。
1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。
2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
3.负责管理全县公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全县公务员档案工作。
4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。
5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报。
7.负责全县城乡基层精细治理工作，推进城乡基层精细治理制度创新和能力建设，开展全县城乡基层治理工作情况督促检查，开展城乡基层治理调查研究，做好经验方法的总结推广和先进典型的优树宣传，指导乡镇（街道）、县级部门城乡基层治理领导机构有关工作。
8.统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。
9.承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组、县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的日常工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
一、汲取思想伟力，对表看齐汇聚新共识。凝神铸魂学理论。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，突出学习研讨“第一议题”、教育培训“第一内容”、宣传宣讲“第一重点”，引导2833个党组织、4.9万名党员全覆盖抓好学习宣传贯彻，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。凝心聚力搞活动。对标市委举旗帜、抓班子、带队伍、促发展要求，扎实开展“两新三大”活动，坚持把“学、干、比”贯穿活动全过程、各方面，推动党员干部在加强学习、助力发展、保障民生、防控疫情中守初心担使命。“党建大院赋能乡村治理”做法被市活动简报刊载，获市委常委、宣传部部长何迎晓肯定性批示。凝精定气抓落实。聚焦换届后提、转、继、卸四类群体，全覆盖谈心谈话1.7万名机关事业干部，帮助480余人解开“思想疙瘩”，汇聚新班子同心同向合力。坚持服务大局指向，围绕落实重大决策部署、完成目标任务等情况，全覆盖建立840余名科级领导干部政治素质档案，确保“总书记有号令、上级有部署、自觉见行动”。
二、提升干事能力，班子队伍呈现新气象。调优班子结构。鲜明政治化、专业化、年轻化导向，坚持看学历不唯学历、看年龄不唯年龄，全覆盖开展89个科级领导班子分析研判，先后调整干部14批次、328人次，科级领导班子平均年龄下降0.55岁至40.95岁，全日制大学本科及以上学历占比提升6.35%至38.61%，具有经济、环保、规划等发展紧缺专业干部提升9.16%至28.09%。育强干部队伍。聚焦发展需要，用好县委党校干部教育培训主阵地，系统推出理论课堂、专业课堂、云端课堂“三类课堂”，分层分类举办“仁寿大讲堂”“兴仁优培”等培训80余期、培训干部1.8万名，县本级培训较2021年增加20期。抓好后继有人根本大计，优选170余名优秀年轻干部到“八个一线”、省市对口部门历练成长。激励担当作为。从严抓好选人用人专项检查、信访受理、年度审计、个人事项报告等工作，分类建立党员干部负面清单台账390份，抓早抓小处置违规违纪问题。注重严管与厚爱结合，乡镇干部人均工作补贴增长200%，探索以积分制开展职级晋升工作，顺利完成2轮883人职级晋升，“抓晋升促担当”做法在全市公务员工作推进会经验交流。
三、强化堡垒战力，治理振兴激发新效能。聚焦标准提升。持续规范党员发展和教育管理，高标完成全年520名发展计划，大专以上学历提高占比至76.54%，“建强党员队伍助力全国百强县创建”做法在全市基层党建工作推进会经验交流。推进基层党建标准化规范化建设，修订完善11个领域536条具体指标，梳理党内组织生活6项操作规程，获评市级（4A）先进村党组织9个、占全市的40.9%。聚力功能提升。着眼党建引领乡村振兴，全覆盖建立“6+66”镇村片区联合党委，在全市率先制发集体经济三年提升行动、十五条“干货”措施等文件，管好用好98个帮扶村“四个一”力量，顺利通过巩固脱贫攻坚成果实地验收，“金融村官贷活乡村经济”做法被《中国组织人事报》刊载报道。着眼党建引领基层治理，完善“五年规划”等“2+1+17”政策体系，以“四重工作清单”推进“六大工程”目标任务，今年60项指标已提前完成44项。聚心示范提升。坚持亲民化思路，投入5000万元改造33个村级阵地，“1+3+2”精品示范片初具雏形。发挥党员先锋作用，完善党员干部就近转化志愿者机制，“9·29”“11·18”疫情中，引导1.2万名党员干部“向组织报告、向人民报告”，下沉城市微网格和村组一线作战，汇聚起党群齐心共克时艰的强大合力。
四、增赋创新动力，引才聚智实现新突破。完善人才体系。坚持党管人才原则，升格县委人才工作领导小组，落实领导小组会议调度、人才工作专项考核等制度，构建县委统揽全局、组织部门牵头抓总、有关部门各司其职的人才工作体系。出台人才发展“十四五”规划、人才新政十二条等文件，完善形成“1+N”人才政策体系。拓展人才格局。加强校企地合作，加快推进电子信息产业技术研究院等聚才平台建设，美加蓉祥电子信息产业园已签约企业25家、入驻投产20家。坚持线上与线下同步发力，上半年成功引进高层次人才60名；下半年开展“星辰大海、共赴佳仁”直播带岗活动，观看人次破10万；参加全省“双一流高校”巡回招聘会，吸引500余名人才、6名博士研究生报名咨询。截至目前，全县人才总量达12.3万人。优化人才生态。兑现高层次人才安居保障补贴706.35万元、企业科研激励奖补124.1万元。完成第一期人才公寓分配入住，为16家固定投资5000万以上优质工业企业落实“一企一房”服务机制。优化人才之家运营，通过三方合作聘请人才服务专员，开展专题活动4次。改革人才绿卡“持卡制”模式，打造“仁才码”线上服务平台，已完成方案设计。
五、勤练模范内力，自身建设取得新成果。坚持“最讲政治、最讲担当、最讲认真、最讲规矩”标准，持续加强模范部门过硬队伍锻造，以干部能力提升活动为统揽，拓展学习交流、文笔提升、身心拓展等载体，落实机关党委工作制度、“半月专题、每月讲座、季度拓展”学习制度、重点工作闭环管理制度等，组工干部业务能力、综合素质、工作成效得到全面提升。9名同志先后受邀到省市部门上挂学习，2名同志同时获评全省优秀网宣员。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委组织部为财政全额拨款的一级预算单位，核定行政编制40名，下属参照公务员法管理的事业单位党员教育中心，核定参公编制4名，下属事业单位高层次人才服务中心，核定事业编制5名，目前实际在编人数38人，临聘人员2人,公益性岗位1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县委组织部2023年收支总预算1518.23万元，比2022年收支预算总数增加239.39万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出171.42万元；根据工作安排，新增人才之家装饰装修项目支出67.97万元。
（一）收入预算
中共仁寿县委组织部2023年收入预算为1518.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委组织部2023年支出预算1518.23万元，其中：基本支出650.26万元，项目支出867.97万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委组织部2023年财政拨款收支总预算为1518.23万元，比2022年收支预算总数增加239.39万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出171.42万元；根据工作安排，新增人才之家装饰装修项目支出67.97万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1385.39万元，社保保障就业支出66.77万元，社会保险基金支出22.03万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出42.55万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委组织部2023年一般公共预算拨款收入1518.23万元，比2022年增加239.39万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出171.42万元；根据工作安排，新增人才之家装饰装修项目支出67.97万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1385.39万元，占91.25%；社会保险和就业支出66.77万元，占4.4%；社会保险基金支出22.03万元，占1.45%；农林水支出1.5万元，占0.1%；住房保障支出42.55万元，占2.8%。
具体情况为：
1.201（类）32（款）01（项）：2023年预算数为517.42万元，主要用于：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.201（类）32（款）02（项）：2023年预算数为867.97万元，主要用于：反映一般行政管理事务（包括实施公务员管理的事业单位）的项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）：2023年预算数为56.73万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.208（类）99（款）99（项）：2023年预算数为2.13万元，主要用于：反映机关事业单位实施 其他社会保障和就业支出由单位缴纳的工伤、失业保险费支出。
5.208（类）07（款）05（项）：2023年预算数为7.91万元，主要用于：反映机关事业单位公益性岗位补贴支出。
6.210（类）11（款）01（项）：2023年预算数为22.03万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.221（类）02（款）01（项）：2023年预算数为42.55万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.203（类）05（款）99（项）：2023年预算数为1.5万元，主要用于：反映机关事业单位第一书记保障经费。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委组织部2023年一般公共预算基本支出1518.23万元，其中：人员经费497.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费152.27万元，主要包括：办公费10万元，印刷费4万元，水费2万元，电费3万元，邮电费10.28万元，差旅费22万元，维修（护）费2万元，租赁费4万元，会议费4万元，培训费2万元，公务接待费1.48万元，劳务费12.24万元，工会经费10.74万元，其他交通费用25.03万元，其它商品与服务支出41.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数1.48万元，其中：公务接待费1.48万元。2022年中共仁寿县委组织部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.37万元，减少原因：厉行节约，减少接待次数。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
中共仁寿县委组织部2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.48 |
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1.48 |
中共仁寿县委组织部 |
1.48 |
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1.48 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委组织部2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委组织部2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共仁寿县委组织部机关运行经费财政拨款预算为149.27万元，比2022年预算减少8.03万元，下降5.1%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
中共仁寿县委组织部2023年没有政府采购计划预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，中共仁寿县委组织部所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金1020.24万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金25.03万元，公务员招录、培训、管理等工作经费80万元，基层城乡精细化治理工作经费80万元，人才工作经费40万元，党代会年会40万元，干部关心关爱工作经费100万元，党建工作经费450万元，县级部门公共财力运行补助35万元，工会经费4.74万元，人才之家装饰装修和氛围营造尾款67.97万元，定额公用经费87.5万元，2023年县纪委派驻纪检监察组经费10万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金1518.23万元，总体目标是全面保障全县干部、党员、人才工作顺利开展，为全县经济发展提供坚实组织保障。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
