中共仁寿县委老干部局
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
主要职能。县委老干部局的主要职责是：
（1）贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。
（2）指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
（3）指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。
（4）负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。
（5）负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。
（6）负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。
（7）指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。
（8）完成县委交办的其他任务。
2.机构情况。
县委老干部局设下列内设机构：
综合股（党建办公室）。负责文电、会务、档案、机要、财务、安全、国有资产管理等机关日常运转工作。承担干部人事、党群、绩效管理等工作。负责工作要点、报告、总结等文稿的起草工作。负责内外联系和综合协调工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责全县老干部政治生活待遇的落实和督促检查工作。负责老干部医疗保健、疗养和参观考察。负责老干部工作政策解答。负责县级以上退休干部的管理、服务工作。负责协调有关部门处理老干部丧事及遗偶优抚工作。负责困难老干部帮扶，离休干部的异地安置管理。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。负责本部门及所属党组织的党建和党风廉政建设工作。
关心下一代工作股。贯彻落实关心下一代工作方针政策，协助“五老”做好立德树人、帮弱助困等青少年教育关爱工作和关心下一代基金会工作；开展关心下一代工作研究，总结经验、发现典型、宣传推广；提建议意见，当好参谋助手；承担县关工委日常工作。
3. 人员情况。
仁寿县老干部局下属仁寿县老干部活动中心为参照公务员法管理的事业单位 。主要包括：县委老干部局行政编制6名，参公编制4名。其中：局长1名，副局长2名，中层领导职数2名，工作人员1名；2023年年初实有5名，缺编1名。县老干部活动中心主任1名，工作人员3名；2023年年初实有3名，缺编1名。
其他人员（一）：共计16人，其中离休人员4人，退休人员8人，临聘人员4人，其中驾驶员2人，老干部活动中心服务人员1人，食堂工作人员1人。
其他人员（二）：纳入老干部局服务管理的县级离退休干部72人。
（二）2023年重点工作
2023年，仁寿县老干部局将从以下四个方面组织引导全县离退休干部为谱写中国式现代化仁寿篇贡献力量。
一是进一步深化拓展“陵州霞光”党建特色品牌。依托“1+4+N”驿站格局”和县、街道（乡镇）、社区（村）三级责任体系，结合当前工作重点，进一步明晰各级重点任务，并定时开展专项督导，推动驿站工作提质增效。
二是抓紧抓实新时代离退休干部党的建设工作。全面落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，抓紧抓实县级机关单位和乡镇（街道）离退休干部党建工作主体责任，加强离退休党组织的领导和保障，进一步强化政治纪律和政治规矩，认真落实组织生活制度，推动离退休组织生活规范化、制度化、常态化。
三是离退休干部“三化建设”再上新台阶。在主抓“三化建设”基础上，更加注重信息化建设，加大实施“以新媒体带动老干部工作”工程的力度，确保全县离退休干部党员关注使用中央和省市官方公众号的关注率达90%，老年大学学员关注率达100%，帮助更多的老同志融入“数字时代”，足不出户了解新形势、接受新知识，推动信息化建设与老干部工作深度融合。
四是全力做好关心下一代工作。充分利用好五老宣讲团、家长学校、关爱青少年活动室和两个青少年实践基地，持续开展好青少年思想道德教育、法治思想教育、家风家教、关爱帮扶和青少年农业技术培训等工作，不断谋求关心下一代事业新发展。
二、部门预算单位构成
2023年度部门决算编制范围为局本级，无二级预算单位。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入 ；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县老干部局2023年收支总预算517.16万元,比2022年收支预算总数减少7.05万元。主要原因一是基本支出减少28.11万元，主要原因是人员经费减少，离休减少2人，在职调出2人。二是一般公共服务支出项目支出增加21.06万元， 主要原因是根据工作需要，运转类项目支出增加21.06万元。
（一）收入预算
仁寿县老干部局2023年收入预算为517.16万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县老干部局2023年支出预算517.16万元，其中：基本支出185.10万元，项目支出332.06万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县老干部局2023年财政拨款收支总预算为517.16万元 仁寿县老干部局2023年收支总预算517.16万元,比2022年收支预算总数减少7.05万元。主要原因一是基本支出减少28.11万元，主要原因是人员经费减少，离休减少2人，在职调出2人。二是一般公共服务支出项目支出增加21.06万元， 主要原因是根据工作需要，运转类项目支出增加21.06万元。 收入全部为一般公共预算拨款收入 。支出包括：一般公共服务支出332.06万元，社保保障就业支出168.12万元，卫生健康支出8.36万元，住房保障支出7.12万元，农林水支出1.5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县老干部局2023年一般公共预算拨款收入517.16万元，比2022年减少7.05万元，主要原因一是基本支出减少28.11万元，主要原因是人员经费减少，离休减少2人，在职调出2人。主要原因二是一般公共服务支出项目支出增加21.06万元， 根据工作需要，运转类项目支出增加21.06万元。。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出332.06万元，占64.2%；社会保障和就业支出168.12万元，占32.51%；卫生和健康支出8.36万元，占1.62%；住房保障支出7.12万元，占1.38%，农林水支出1.5万元占0.29% 。
具体情况为：
1. 201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为5.40万元，主要用于：2023年后勤物业管理专项经费 。
2.201（类）31（款）02（项） 一般行政管理事务2023年预算数为276.66万元，主要用于：关心下一代基金80万元、 关工委党报党刊订阅费（春节前）6.99万元、 关心关爱老干部经费100万元、 老干部调研费50万元、 企业离休干部遗属生活困难补助28.67万元、 网吧监督员经费5万元、 二野军大经费5万元、 代发上调离休金1万元。
3.201（类）32（款）02（项） 一般行政管理事务2023年预算数为50万元，主要用于关工委经费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县老干部局2023年一般公共预算基本支出185.10万元，其中：人员经费137.74万元，主要包括： 离休费40.53万元、第一书记及驻村队员生活补助1.5万元、基本工资34.16万元、津贴补贴22.35万元、奖金2.85万元、 其他社会保障缴费0.53万元、工伤保险0.18万元、 失业保险0.36万元、职工基本医疗保险缴费8.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元、 住房公积金7.12万元、编外聘用人员工资10.85万元等支出。公用经费47.36万元，主要包括：邮电费1.5万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出15.05万元、食堂生活费3万元、物业管理费0.5万元、办公费3.5万元、差旅费2.5万元、电费0.8万元、工会经费1.19万元、公务交通补贴发6.17万元、培训费0.5万元、水费0.2万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县老干部局2023年“三公”经费财政拨款预算数12.45万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2023年仁寿县老干部局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2022年增加0.05万元，增加主要原因是工作安排。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少1.5万元， 减少 的主要原因是按照公务用车规定用车，厉行节约、文明行车。单位现有公务车辆3辆。2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及县关工委工作开展。
仁寿县老干部局 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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老干部局（机关） |
12.5 |
0 |
12 |
0 |
12 |
0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县老干部局2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县老干部局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县老干部局机关运行经费财政拨款预算为47.36万元，比2022年预算减少10.25万元，下降17.8%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
老干部局2023年暂无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县老干部局下属单位公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备 。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目15个，涉及预算资金379.41万元。其中，后勤物业管理专项经费涉及预算资金5.4万元，关心下一代基金涉及预算资金80万元，关工委党报党刊订阅费涉及预算资金6.99万元， 关心关爱老干部经费涉及预算资金100万元，老干部调研费涉及预算资金50万元，企业离休干部遗属生活困难补助涉及预算资金28.67万元，网吧监督员经费涉及预算资金5万元，二野军大经费涉及预算资金5万元，代发上调离休金涉及预算资金1万元，关工委经费涉及预算资金50万元 等。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2023年度，本部门共预算资金517.16万元，总体目标是按照中、省、市、县相关文件精神和老干部工作及关心下一代工作实际，做好离退休干部的服务和管理工作、做好关心下一代工作，把党委政府的关心关怀传递到每一位离退休老干部及青少年心中。切实做好离退休干部政治生活待遇的落实，为离退休干部开展正能量活动搭建平台。加强离退休干部思想建设、政治建设、组织建设。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
