眉山市黑龙滩风景区管理委员会-仁寿县人民政府

眉山市黑龙滩风景区管理委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据“眉山市机构编制委员会（2006）11号”、“眉山市机构编制委员会（2016）62号”规定，眉山市黑龙滩风景区管理委员会，为市政府的正县级派出机构。主要职能有：

1．制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施。

2．依法制定风景区行政管理规章并实施管理。

3．负责风景区内基础设施建设与管理。

4．负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化。

5．负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施。

6．保障风景区内企业依法自主经营和合法权益。

7．负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理。

8．承担市政府授予的其他职能职责。

（二）2023年重点工作

1.事不避难抓整改，确保“三督”整改圆满收官。对照《整改方案》，思想不松、力度不减，统筹推进央督、土督、林督反馈问题整改。

（1）全面完成央督整改任务。按照《黑龙滩生态环境问题整改工作方案》，2023年3月底前，完成《仁寿县黑龙滩镇天府生态城片区控制性详细规划》《仁寿县黑龙滩镇长岛未来城片区控制性详细规划》用地布局调整论证工作。2023年6月底前，完成第二轮中央生态环境保护督察信访问题整改销号；配合市人大完成《眉山市黑龙滩水库保护条例》制定出台；会同县规划和自然资源局完成长岛未来城、天府生态城已出让未开工的2800亩用地性质调整和收储工作。强力推动黑龙滩饮用水水源地保护区调整划定工作。

（2）全面完成林督整改任务。深入推进涉林问题整改工作，配合县规划和自然资源局（林业）对符合报批条件的基础设施项目开展林地报批工作。组织开展巡林护林，确保4000亩生态涵养林和343亩异地造林成活率达95%以上。

（3）完成土督整改阶段性任务。按照《眉山市黑龙滩水库区域土地违法违规问题处置整改工作方案》，完成火车来斯、新环湖西路北段等13个项目958.2亩土地组卷报征和成片开发方案编制等工作。持续用力对2.3万亩集体土地落实常态化监管措施，确保在未取得合法手续前不改变原有用途。

2.敢于担当抓项目，推进景区转型发展。坚持生态优先、绿色发展，统筹做好景区总规、控规、详规的调整编制，坚定不移转型绿色发展，稳步推进景区项目建设，完成全社会固定资产投资33亿元，税收收入9亿元，土地出让收入20亿元，新签约资金18亿元，新签约重大项目1个，招商引资到位资金30亿元，社会消费品零售总额2.86亿元，商品房销售面积52万平方米，规上文化、体育和娱乐业营业收入0.2亿元，培育限额以上商贸单位10户，规模以上服务业企业1户的目标任务。

（1）调整规划科学布局。完成《龙正东彭仁新融合发展片区国土空间总体规划》编制工作，完成《仁寿县黑龙滩镇天府生态城片区控制性详细规划》《仁寿县黑龙滩镇长岛未来城片区控制性详细规划》用地布局调整论证工作。完成黑龙滩风景名胜区优化整合，启动黑龙滩风景区总规的调整编制工作。完成黑龙滩风景区旅游规划编制工作。

（2）加快推进在建项目建设。千方百计通堵点、破难点，加快推进地中海俱乐部酒店完成装修，国庆节投入试运行；帮助长岛慢慢街、双龙一期顺利开街；稳步推进中铁星月山湖及长岛项目建设，妥善处置和化解项目风险，杜绝出现“烂尾楼”，保交楼、保民生、保稳定。

（3）招引产业转型发展。围绕康养、度假和高端消费场景等抓好产业项目招引落地，力争签约落地健康管理医院项目、文创产业园项目、双龙祥驿民宿群项目。推进奥特莱斯购物公园项目尽快落地建设，4月份前完成签约，取得土地后一个月内开工建设，全年完成固定资产投资3亿元以上。开展景区服务业提质行动，培育四海一家等餐饮单位入统，着力增强景区消费能力，改善消费条件，创新消费场景，扩大消费需求。启动黑龙滩农旅融合“诗里阡陌”项目，初步呈现黑龙滩“山水田园、度假休闲、见山望水、乡愁再现”的转型发展新局面。

（4）稳步推进基础设施建设。持续推进新环湖西路北段、四海大道、生态大道、和谐环路等道路基础设施建设。完成龙滩大道里仁区域线性拆迁，确保龙滩大道与益州大道南延线同步投用。完成市域铁路S5线仁寿段项目征地拆迁，推进S5线黑龙滩站点建设。

3.多措并举守水源，巩固生态环境保护成效。牢固树立“保护好黑龙滩饮用水源和生态环境就是为全市全县高质量发展作贡献”的水源地意识，纵深推进、系统集成饮用水源保护各项措施，确保饮用水源地水质持续稳定在П类及以上。

（1）实施环境保护设施升级工程。2023年6月底前建设完成黑龙滩污水处理厂二期提标升级工程，在确保“污水不入湖”的基础上确保“污染不转移”。加快项目区生活污水支管网建设、地表初期雨水治理与隔离工程建设，确保“雨污分流、应收尽收”。配齐配足支管网视频监控设备，及时修复相关缺陷漏洞，充分发挥污水管廊监控平台作用，确保污水管廊管用。启动《黑龙滩水库集中式饮用水水源保护区生态环境保护项目》，完成项目设计等前期工作，力争开工建设。

（2）常态化抓好日常监管。抓好已建成污水处理厂（站）运行的监管，确保污水管网覆盖区域生活污水应收尽收。抓好景区宾馆、酒店、农家乐日常监管，严禁二级保护区内宾馆、酒店、农家乐经营功能死灰复燃。抓好建设项目管理，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。强化黑龙滩水库集雨区畜禽养殖监管，严防禁养区畜禽养殖关闭户死灰复燃。

（3）全面落实河湖长制。按照市、县河（湖）长制办公室相关工作要求，编制2023年河（湖）长制“四张清单”，扎实推进“清河行动”，常态化开展黑龙滩水库巡河、问河工作，确保实现“河畅、水清、岸绿、景美”。

二、部门预算单位构成

眉山市黑龙滩风景区管理委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计58人，其中公务员35人，机关工勤3人，参公0人，事业人员20人。其他人员共计23人，其中离休人员0人，退休人员4人，临聘人员19人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市黑龙滩风景区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年收支总预算8223.15万元,其中比2022年收支预算总数增加6507.96万元，主要原因是黑龙滩相关环保支出增加。

（一）收入预算

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年收入预算为8223.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1723.15万元，占20.95%；政府性基金预算拨款收入6500万元，占79.05%。

（二）支出预算

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年支出预算8223.15万元，其中：基本支出1223.15万元，项目支出7000万元。

四、财政拨款收支情况说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年财政拨款收支总预算为8223.15万元，比2022年财政拨款收支总预算增加6507.96万元，主要原因是黑龙滩相关环保支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1723.15万元，政府性基金预算拨款收入6500万元。支出包括：一般公共服务支出1489.47万元，社会保障和就业支出109.59万元，卫生健康支出41.88万元，城乡社区支出6500万元，农林水支出2.99万元，住房保障支出79.22万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年一般公共预算拨款收入1723.15万元，比2022年增加7.96万元，主要原因是人员有所增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1489.47万元，占86.44%；社会保险和就业支出109.59万元，占6.36%；卫生健康支出41.88万元，占2.43%；农林水支出2.99万元，占0.17%；住房保障支出79.22万元，占4.6%。

具体情况为：

1. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为989.47万元，主要用于单位行政运行支出。

2. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为500万元，主要用于一般行政管理事务支出。

3 .208（类）05（款）05（项）2023年预算数为105.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为3.97万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

5.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为41.88万元，主要用于行政单位医疗缴费支出。

6.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为2.99万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为79.22万元，主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年一般公共预算基本支出1223.15万元，其中：人员经费988.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费234.59万元，主要包括：办公费5.34万元，公务接待费4.75万元，会议费1万元，培训费5万元，维修（护）费10万元，水费2万元，差旅费41.76万元，工会经费33.83万元，劳务费1.5万元，邮电费9万元，印刷费1万元，其他交通费34.36万元，其他商品和服务支出77.05万元，办公设备购置费8万元。

七、“三公”经费安排情况说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：公务接待费4.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年眉山市黑龙滩风景区管理委员会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年“三公经费”预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4.75	0	0	0	0		4.75
眉山市黑龙滩风景区管理委员会	4.75	0	0	0	0		4.75

八、政府性基金预算收支情况说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年政府性基金预算拨款收入6500万元，政府性基金预算支出6500万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市黑龙滩风景区管理委员会2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市黑龙滩风景区管理委员会机关运行经费财政拨款预算145万元，比2022年预算增加2.5万元。上升1.75%。主要原因是人员比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023单位使用定额公用经费进行政府采购计划8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市黑龙滩风景区管理委员会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备1套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2023年度，眉山市黑龙滩风景区管理委员会实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金7234.59万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金34.36万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金46.4万元，工会经费项目涉及预算资金8.83万元，黑管委公共服务补助项目涉及预算资金1000万元，黑龙滩央督整改专项项目涉及预算资金5000万元，黑管委体制调整期间相关支出项目涉及预算资金1000万元，定额公用经费项目涉及预算资金145万元。

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
164-眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级		7,234.59
164001-眉山市黑龙滩风景区管理委员会	公务交通补贴	34.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	县级部门公共财力运行补助	46.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	8.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
	黑管委公共服务补助资金（2023年）	1,000.00	黑管委公共服务补助资金，保障黑龙滩区域项目稳定运行	效益指标	生态效益指标	黑龙滩景区生态效益大幅度改善	定性	优		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	全年实施项目数量	≥	5	个	20
				效益指标	经济效益指标	经济效益可持续	定性	优		10
				产出指标	质量指标	维护景区市政道路建设完整	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	改善环湖西路、乐业路等道路建设	≥	3	条	20
	黑龙滩央督整改专项经费	5,000.00	黑龙滩央督整改专项经费。	产出指标	数量指标	污水管廊维护和监测个数	≥	5	个	20
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	5	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众生活环境满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目资金使用时间	≤	1	年	20
				效益指标	经济效益指标	经济效益可持续	定性	优		10
				效益指标	生态效益指标	为保障黑龙滩生态效益可持续发展	定性	优		10
	黑管委体制调整期间相关支出	1,000.00	黑管委体制调整期间相关支出，包括眉山市仁寿县黑龙滩风景区旅游基础设施建设项目（景区道路、步行道、自行车游道一、二期工程）（金山广场工程）和眉山市黑龙滩风景区光相社区污水收集工程、景区市政设施及湿地公园运行维护等项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民生活受益满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	个	20
				产出指标	数量指标	道路检查公里数	≥	100	公里	20
				产出指标	时效指标	项目资金使用时间	≤	1	年	20
				效益指标	经济效益指标	经济效益可持续	定性	优		10
				效益指标	生态效益指标	生态效益可持续	定性	优		10
	定额公用经费	145.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

2.2023年度，眉山市黑龙滩风景区管理委员会共预算资金8223.15万元，总体目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）

部门名称			眉山市黑龙滩风景区管理委员会本级
年度主要任务	任务名称		主要内容
	财政管理		依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
	安全管理		贯彻落实党中央和上级党委关于国家安全工作的决策部署。
	日常工作		制定风景区总体规划和经济社会发展计划，经市政府批准后实施；依法制定风景区行政管理规章并实施管理；负责风景区内基础设施建设与管理；负责风景区内水土、水质、植被保护和环境优化；负责风景区内项目的立项、方案的审批和组织实施；保障风景区内企业依法自主经营和合法权益；负责风景区内公益事业、社会事业的发展和管理；承担市政府授予的其他职能职责。
	政策执行		执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					8,223.15	8,223.15	0.00
年度总体目标	保障机构正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	质量指标		预算执行预期效果		≥90%
		时效指标		预算完成时限		＝1年
	效益指标	生态效益指标		黑龙滩风景区生态效益大幅度改善		定性优良中低差
		可持续发展指标		持续推动黑龙滩管委会工作顺利开展		定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%
	成本指标	经济成本指标		年度资金预算控制额		≤82231516.93元