仁寿县机关事务服务中心
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县机关事务服务中心的主要职责是：贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施；负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
机关事务服务中心将继续把握发展趋势，围绕职能任务，主动作为、统筹协调、开拓思路，全面、高标准做好各项工作。
1.持续推进党史学习教育。按照县委党史学习教育办公室安排，紧扣党史学习教育阶段要求，进一步加大统筹协调、宣传引导，丰富学习形式，深挖亮点特色，调动全体干部职工学习教育积极性，将党史学习教育转化为机关事务工作动力和成效，力促学习与业务的深度融合，不断推进党史学习教育取得新进展新突破。
2.转换工作思路提高效能。通过对标省内各市县，查找在办公用房、公务用车、公共机构节能、后勤服务管理以及标准化建设、信息化建设等方面的差距，学习好经验、好做法，进一步顺应形势、转变观念、改进作风，提升机关事务工作高质量发展水平。
3.精耕细作抓好重点工作。一是公务用车管理方面，以制度建设为保障、优质服务为目标，规范车辆管理制度，节约公务用车运行维护费并定期开展公务用车专项督查。二是深入推进公共机构节能，组织筹备2023年全县各级各部门节约型机关创建，倡导绿色节约、低碳环保理念，同时开展能耗监测点系列工作，做好全县能耗报送工作；三是按省机管局相关要求，做好办公用房信息化系统建设工作，严格规范全县党政机关办公用房的建设、配备使用和管理；四是做优公务服务，指导乡镇和县级部门公务接待工作，持续推进公务接待廉洁建设和品质提升。
二、部门预算单位构成
仁寿县机关事务服务中心为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设综合股、公务用车股、办公用房股、公务服务股、后勤保障股5个中层股室。人员共计19人，其中事业人员19人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县机关事务服务中心2023年收支总预算1555.49万元,比2022年收支预算总数减少900.14万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县机关事务服务中心2023年收入预算为1,555.49万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县机关事务服务中心2023年支出预算1555.49万元，其中：基本支出354.49万元，项目支出1201万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2023年财政拨款收支总预算为1555.49万元，比2022年财政拨款收支总预算减少900.14万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1489.59万元，社保保障就业支出30.5万元，卫生健康支出11.1万元，农林水支出2.99万元，住房保障支出21.3万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县机关事务服务中心2023年一般公共预算拨款收入1555.49万元，比2022年财政拨款收支总预算减少900.14万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
事业运行288.59万元，占18.55%；其他社会保障和就业支出1.07万元，占0.07%；专项业务及机关事务管理1201万元，占77.21%，事业单位医疗11.1万元，占0.71%；死亡抚恤1.03万元，占0.07%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.99万元，占0.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.4万元，占1.83%；住房公积金21.3万元，占1.37%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）50（项）2023年预算数为288.59万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务、医疗室所属事业单位。
2.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于其它社会保障和支出。
3.201（类）03（款）05（项）2023年预算数为1201万元，主要用于专项业务及机关事务管理。
4.201（类）11（款）02（项）2023年预算数为11.1万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.208（类）08（款）01（项）2023年预算数为1.03万元，主要用于死亡抚恤。
6.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为2.99万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
7.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为28.4万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为21.3万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出354.49万元，其中：人员经费278.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。公用经费76.39万元，主要包括：工会经费12.39万元，委托业务费2.5万元，印刷费6万元，公务接待费0.29万元，差旅费14.4万元，会议费1.5万元，办公费7万元，培训费1.5万元，其它商品和服务支出21.02万元，劳务费4.3万元，公务用车运行维护费4万元，邮电费1.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县机关事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数304.29万元，其中：公务接待费40.29万元，公务用车购置及运行维护费264万元。2023年仁寿县机关事务服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2022年减少0.01万元，减少原因主要是厉行节约。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少33.5万元，减少原因主要是厉行节约。单位现有公务车辆70辆。2023年安排公务用车运行维护费264万元，用于70辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县机关事务服务中心 2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
304.29 |
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264 |
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264 |
40.29 |
仁寿县机关事务服务中心（机关） |
304.29 |
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264 |
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264 |
40.29 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县机关事务服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为70万元，比2022年预算增加10.5万元，增长17.65%。
（二）政府采购情况
仁寿县机关事务服务中心2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县机关事务服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆70辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金1277.39万元。其中，车辆运行维护费项目涉及预算资金4万元；公务用车管理平台运行维护费项目涉及预算资金41万元；零星维修项目设计预算资金100万元，党政机关食堂运行项目涉及预算资金300万元；机关后勤保障经费项目涉及预算资金200万元；公务接待费项目涉及预算资金40万元；物业管理服务费项目涉及预算资金260万元；公务用车运行维护费涉及预算资金260万元。县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金20万元，工会经费项目涉及预算资金2.39万元，定额公用经费项目涉及预算资金50万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门（单位）共预算资金1,555.49万元，总体目标是贯彻落实上级有关机关事务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务管理制度并组织实施;负责全县党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的使用管理和信息化建设等工作；负责全县党政机关办公用房的调剂使用和修缮管理等工作；负责全县公共机构节能指导、协调、监督等工作；负责做好全县重要公务接待工作；负责县委、县政府集中办公区后勤保障等工作。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
