仁寿县民政局
2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
按照机构改革方案，设立仁寿县民政局，为县政府组成部门。其主要职能有：
1、拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。
2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督。管理规范性文件并组织实施，依法对社会组织进行执法监督。指导社会组织党建工作。
3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准、统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助，生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系，服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、拟订全县行政区划管理、行政区域界线管理和地名管理规范性文件，负责全县乡镇、村（社区）行政区划的设立，命名、撤销、变更，以及乡镇人民政府驻地迁移审核申报工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处边界争议。负责地名管理工作。
6、拟订全县婚姻登记管理政策并组织实施。负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
8、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理规范性文件并指导实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展。
9、统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全未成年人关爱服务体系和困境儿童保障制，负责全县儿童收养登记工作。
11、组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。协助福利彩票管理工作。
12、拟订社会工作，志愿服务政策和标准，负责推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。强化基层民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社会公共服务平台。
按照机构改革方案，民政局内设机构8个，包括办公室（政策法规股）、党建办公室、规划财务股、社会救助股、基层政权建设与社区治理股（社会组织管理股）、社会事务股（区划地名股）、养老服务股（福利慈善股）、儿童保障股组成。下属事业单位5个，其中全额拨款事业单位4个，分别是：仁寿县救助管理站、仁寿县未成年保护中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处；仁寿县殡仪馆差额拨款单位1个。
（二）2023年重点工作
1.切实加强党对民政工作的全面领导，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力抓好巡察反馈问题整改。
2.加强社会救助兜底保障，强化社会救助监督管理，提升社会救助精细化水平。
3.推进养老服务网络提标扩面，养老服务机构提档升级和养老产业事提速协同。
4.强化困境儿童关爱，完善三级未保体系，开展未保示范创建。
5.加强基层阵地建设，培育基层专业人才，发挥“五社联动”机制作用。
6.扎实开展婚俗改革，推进绿色殡葬改革，加强区划地名管理。
7.做好特殊困难群体福利保障工作，促进全县慈善事业发展，壮大志愿服务队伍。
二、部门预算单位构成
仁寿县民政局部门预算包括仁寿县民政局本级预算和所属各单位预算。仁寿县民政局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括仁寿县救助管理站、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处、仁寿县未成年人保护中心、仁寿县殡仪馆。按照财政局要求于2019年3月将仁寿县救助管理站、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处、仁寿县未成年人保护中心账务合并至仁寿县民政局机关账户。因此，本年仁寿县民政局本级预算中包括仁寿县救助管理站、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处、仁寿县未成年人保护中心，仁寿县殡仪馆下属单位的预算。
人员共计69人，其中公务员18人，参公0人，事业人员51人。其他人员共计30人，其中离休人员0人，退休人员11人，临聘人员19人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入、事业收入、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。仁寿县民政局2023年收支总预算25530.84万元,比2022年收支预算总数增加8698.59万元，主要原因是上年结转养老服务养护院工程3549.46万元，未成年保护工程项364万元，地方分成彩票公益金资本性支出264万元，养老项目地方配套资金800万元，敬老院管理人员工资1100万元，困难群众和社会救助对象正常调标增加预算2659万元，惠民殡葬免除基本火化费减少37.87万元。
（一）收入预算
仁寿县民政局2023年收入预算为25530.84万元，其中：一般公共预算拨款收入20257.22万元，占79.34%；政府性基金预算拨款收入800万元，占3.13%；事业收入280万元，占1.1%；上年结转4193.63万元，占16.43%。
（二）支出预算
仁寿县民政局2023年支出预算25530.84万元，其中：基本支出1526.82万元，项目支出24004.03万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县民政局机关2023年财政拨款收支总预算为25530.84万元，比2022年财政拨款收支总预算增加8698.59万元，主要原因是上年结转养老服务养护院工程3549.46万元，未成年保护工程项364万元，地方分成彩票公益金资本性支出264万元，养老项目地方配套资金800万元，敬老院管理人员工资1100万元，困难群众和社会救助对象正常调标增加预算2659万元，惠民殡葬免除基本火化费减少37.87万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入20257.22万元，政府性基金预算拨款收入800万元，事业收入280万元，上年结转4193.63万元。支出包括：社会保障和就业支出23965.77万元，卫生健康支出55.95万元，城乡社区支出800万元，农林水支出1.5万元，住房保障支出79.03万元，其他支出628.6万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县民政局2023年一般公共预算拨款收入20257.22万元，比2022年增加3754.97万元，主要原因是敬老院管理人员工资，困难群众和社会救助对象正常调标。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出23685.77万元，占99.43%；卫生健康支出55.95万元，占0.23%；农林水支出1.5万元，占0.01%；住房保障支出79.03万元，占0.33%。
具体情况为：
1.2081099社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出2023年预算数为16万元，主要用于：精简退职人员生活补助。
2.2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出2023年预算数为90万元，主要用于流浪乞讨人员救助。
3.2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运2023年预算数为801.91万元，主要用于工资福利、机关运行。
4.2089999社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出2023年预算数为3553.79万元，主要用于眉山养护院仁寿公院建设。
5.2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗2023年预算数为45.23万元，主要用于职工医疗单位缴费。
6.2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出2023年预算数为5050万元，主要用于城乡特困人员丧葬费、护理费和特困人员救助供养金。
7.2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务2023年预算数为99万元，主要用于婚姻登记对象服务费、政府购买社会救助服务、两改办工作支出。
8.2080206社会保障和就业支出/民政管理事务/社会组织管理2023年预算数为681万元，主要用于社会工作服务站建设和新冠疫情社区排查防控社工岗工资。
9.2080801社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤2023年预算数为9.14万元，主要用于代管退休人员遗属生活费。
10.2081006社会保障和就业支出/社会福利/养老服务2023年预算数为1155.35万元，主要用于养老服务业发展和敬老院管理人员工资支出。
11.2081902社会保障和就业支出/最低生活保障/农村最低生活保障金支出2023年预算数为4535万元，主要用于农村最低生活保障。
12.2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴2023年预算数为3690万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
13.2080501社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休2023年预算数为53.56万元，主要用于代管退休人员退休费。
14.2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出2023年预算数为600万元，主要用于临时救助。
15.2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利2023年预算数为2371万元，主要用于高龄补贴。
16.2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬2023年预算数563.26万元，主要用于公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造和免除川渝两省县外仁寿籍居民基本火化费，殡仪馆运行和绿色惠民殡葬。
17.2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利2023年预算数为180万元，主要用于孤儿（含事实无人抚养儿童、代养儿童）基本生活费、慈善工作、收养登记、党工委工作、未成年人保护、合适成年人补助。
18.2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出2023年预算数为100万元，主要用于县级领导春节期间走访慰问活动。
19.2080505社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为105.37万元，主要用于职工养老保险缴费支出。
20.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金2023年预算数为79.03万元，主要用于职工住房公积金缴费。
21.2130599农林水支出/巩固脱贫衔接乡村振兴/其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算数为1.5万元，主要用于乡村振兴第一支出书记成员经费。
22.2080506社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为105.37万元，主要用于殡仪馆职工职业年金缴费。
23.2080705社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴2023年预算数为23.73万元，主要用于殡仪馆公益性人员岗位补助。
24.2101102卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗2023年预算数为10.72万元，主要用于殡仪馆职工医疗缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县民政局2023年一般公共预算基本支出1246.82万元，其中：人员经费1009.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费236.87万元，主要包括：办公费43.64万元，委托业务费1万元，培训费0.6万元，印刷费9万元，邮电费13.8万元，电费15.8万元，物业管理费14万元，其他交通费25.82万元，维修维护费3.2万元，会议费1.5万元，租赁费0.65万元，水费3.8万元，劳务费2万元，工会经费23.49万元，公务接待费2.8万元，咨询费3.5万元，公务用车运行维护费8万元，差旅费10万元，其他商品和服务支出52.16万元，办公设备购置2.1万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县民政局2023年“三公”经费财政拨款预算数56.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费54万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.7万元，减少的主要原因是过紧日子，厉行节约。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加16.6万元，增加的主要原因是疫情防控，接运尸体。单位现有公务车辆6辆。2023年安排公务用车运行维护费54万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关上级工作督查，检查，殡仪馆尸体接运，乡镇养老中心工作检查，社会救助工作调查，以及审计工作等工作开展。
仁寿县民政局2023年“三公经费”预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
56.8 |
0 |
56.8 |
0 |
54 |
2.8 |
仁寿县民政局 |
10.8 |
0 |
8 |
0 |
8 |
2.8 |
仁寿县殡仪馆 |
46 |
0 |
46 |
0 |
46 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县民政局2023年政府性基金预算拨款收支1428.6万元，其中：政府性基金预算拨款收入800万元，上年结转628.6万元。主要用于养老服务业发展，未成年保护中心建设。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县民政局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县民政局的机关运行经费财政拨款预算为206.95万元，比2022年预算减少8.13万元，下降4%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
描述部门2023年采购计划。
仁寿县民政局2023年政府采购计划5142.84万元，其中：政府采购货物支出95.5万元，政府采购工程支出4972.34万元，政府采购服务支出75万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县民政局所属各预算单位共有公务用车车辆6辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目36个，涉及预算资金20051.77万元。其中，
（1）车辆运行维护费项目涉及预算资金8万元。
（2）公务交通补贴项目涉及预算资金16.82万元。
（3）县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金43.2万元。
（4）工会经费项目涉及预算资金7.98万元。
（5）高龄津贴项目涉及预算资金2371万元。
（6）婚姻登记对象服务费项目涉及预算资金30万元。
（7）敬老院管理人员工资及运营经费项目涉及预算资金1140万元。
（8）养老服务体系项目涉及预算资金800万元。
（9）社会工作服务站建设项目涉及预算资金263万元。
（10）新冠疫情社区排查防控社工岗工资项目涉及预算资金418万元。
（11）严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目涉及预算资金500万元。
（12）重度残疾人护理补贴项目涉及预算资金1100万元。
（13）困难残疾人生活补贴项目涉及预算资金1950万元。
（14）精减退职项目涉及预算资金16万元。
（15）三四级智力精神残疾人护理补贴项目涉及预算资金140万元。
（16）城乡最低生活保障金项目涉及预算资金4535万元。
（17）城乡特困人员救助供养项目涉及预算资金3600万元。
（18）流浪乞讨人员救助项目涉及预算资金90万元。
（19）特殊儿童群众基本生活保障项目涉及预算资金160万元。
（20）临时生活救助项目涉及预算资金600万元。
（21）城乡特困人员丧葬费项目涉及预算资金450万元。
（22）城乡特困人员护理费项目涉及预算资金1000万元。
（23）政府购买社会救助服务项目涉及预算资金39万元。
（24）未成年人专项经费项目涉及预算资金20万元。
（25）两改办工作经费项目涉及预算资金30万元。
（26）惠民殡葬免除川、渝两省（市）（除县外）仁寿籍居民基本火化费项目5万元。
（27）公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造项目涉及预算资金150万元。
（28）县级领导春节走访慰问资金项目涉及预算资金100万元。（29）定额公用经费项目涉及预算资金130.95万元。
（30）2023年后勤物业管理专项经费项目涉及预算资金21万元。
（31）县殡仪馆县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金14万元。
（32）县殡仪馆工会经费项目涉及预算资金1.91万元。
（33）县殡仪馆非定额日常公用经费项目涉及预算4.5万元。
（34）县殡仪馆惠民殡葬免除火化费用项目涉及预算262.4万元。
（35）县殡仪馆特殊遗体处理经费项目涉及预算20万元。
（36）县殡仪馆定额公用经费项目涉及预算14万元。
详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.仁寿县民政局部门总体绩效目标：2023年度，本部门共预算资金25530.84万元。总体目标是：优化提能养老服务。城市养老方面，深入推进全国居家和社区养老服务改革试点，推广“综合体+”普惠养老模式，加速形成“15分钟养老服务圈”，同时补齐养老服务短板。规划统筹未成年人保护。积极争取全国未成年人保护示范创建，创新打造“快乐小东坡”、统筹社会资源因地制宜因人施策解决未保领域的热点难点堵点问题。创新推进基层社会治理。加强城乡社区综合服务设施建设，大力推进社工人才队伍建设，培训发展社会组织，建立健全村务公开，全覆盖修订完善村规民约（居民公约）。兜底夯实基本民生保障。巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，按时发放民生保障资金。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（十七）本单位支出功能分类说明：
2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080206社会保障和就业支出/民政管理事务/社会组织管理反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
2080501社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080801社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年福利反映对老年提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
2081006社会保障和就业支出/社会福利/养老服务反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
2081099社会保障和就业支出/社会福利/其他社会福利支出反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
2081902社会保障和就业支出/最低生活保障/农村最低生活保障金支出反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
2082002社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出反映农村特困人员救助供养支出。
2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2130599农林水支出/巩固脱贫衔接乡村振兴/其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2296002其他支出/彩票公益金安排的支出/用于社会福利的彩票公益金支出反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
2101102卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2080705社会保障和就业支出/就业补助/公益性岗位补贴反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080506社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十二、门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
