中共仁寿县委宣传部
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共仁寿县委宣传部。现有职工20名，其中公务员15名，事业人员5名。主要职能有：
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
4.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和仁寿文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
5.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
9.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
10.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
11.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
12.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
13.代管县融媒体中心（县广播电视台）、县文联机关、县社科联机关。
14.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组，县“扫黄打非”工作领导小组等日常工作。
15.完成县委交办的其他任务。
（二）2023年重点工作
2023年，全县宣传思想工作将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，明确“1+5+N”总体思路，即以学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神为主线，突出抓好“城市创文、中心融合、文化强县、风险防范、队伍建设”五项重点，统筹推进各项目标任务，实现干部能力大提升、工作品质大提升、中心贡献大提升。
1.党的二十大精神学习宣传出实招。一是聚焦主线抓学习，二是分层分类抓宣讲，三是增强实效抓宣传。
2.省级文明城市创建锚定首创即成。一是紧盯目标，合力攻坚；二是强化督导，补齐短板；三是广泛宣传，有力引导。
3.“两个中心”融合发展打造全省标杆。融合平台、融合队伍、融合机制、融合功能。
4.文化强县决定实施突破品牌瓶颈。打造黑龙滩文化品牌，提升公共文化服务效能，开展系列群众文化活动。
5.干部队伍能力建设着眼战场练兵。强化职责担当，着力战场练兵，提高工作品质。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委宣传部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。人员共计20人，其中公务员15人，参公0人，事业人员5人。其他人员共计9人，其中离休人员0人，退休人员7人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。中共仁寿县委宣传部2023年收支总预算2380.14万元，比2022年收支预算总数减少5.2万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
中共仁寿县委宣传部2023年收入预算为2380.14万元，包括：一般公共预算拨款收入2380.13万元，结转0.1万元。
（二）支出预算
中共仁寿县委宣传部2023年支出预算2380.14万元，其中：基本支出380.9万元，项目支出1999.24万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2023年财政拨款收支总预算为2380.14万元，比2022年财政拨款收支总预算减少5.2万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入预算为2380.14万元，包括：一般公共预算拨款收入2380.13万元，结转0.1万元。支出包括：一般公共服务支出2296.77万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出42.57万元、卫生健康支出14.23万元、住房保障支出25.06万元、农林水支出1.5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委宣传部2023年一般公共预算拨款收入2380.14万元，比2022年减少5.2万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2296.77万元，占96.5%；社会保险和就业支出42.57万元，占1.8%；住房保障支出25.06万元，占1.1X%；卫生健康支出14.23万元，占0.6%。
具体情况为：
1.201（类）33（款）02（项）2023年预算数为731.4万元，主要用于：一般行政管理事务支出。
2. 201（类）33（款）01（项）2023年预算数为292.89万元，主要用于：行政运行。
3.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为33.42万元，主要用于：行政运行机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为1.24万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.201（类）33（款）04（项）2023年预算数为61万元，主要用于：宣传管理。
6.201（类）33（款）99（项）2023年预算数为1193.82万元，主要用于：其他宣传事务支出。
7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为25.06万元，主要用于：住房公积金支出。
8.201（类）02（款）99（项）2023年预算数为3万元，主要用于：其他政协事务支出。
9.213（类）05（款）99（项）2023年预算数为1.5万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
10.207（类）99（款）99（项）2023年预算数为0.01万元，主要用于：其他文化旅游体育与传媒支出。
11.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为14.23万元，主要用于：行政单位医疗。
12.201（类）11（款）01（项）2023年预算数为4.65万元，主要用于：行政运行。
13.201（类）31（款）02（项）2023年预算数为10万元，主要用于：一般行政管理事务。
14.208（类）07（款）05（项）2023年预算数为7.91万元，主要用于：公益性岗位补贴。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委宣传部2023年一般公共预算基本支出2380.14万元，其中：人员经费296.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费84.02万元，主要包括：办公费2万元，差旅费5.2万元，电费3.2万元，其他商品和服务支出40.32万元，公务交通补贴11.27万元等。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委宣传部2023年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年中共仁寿县委宣传部年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少10.1万元，主要原因是2023年部分接待工作暂未确定。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加持平，均为0。单位现有公务车辆2辆，由县机关事物管理中心统一管理。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
中共仁寿县委宣传部2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.7
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1.7 |
中共仁寿县委宣传部 |
1
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1 |
县网络舆情中心（下属事业单位） |
0.3
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0.3 |
县文联社科联机关（下属事业单位） |
0.2
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0.2 |
县志愿服务促进中心（下属事业单位） |
0.2
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0.2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委宣传部2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共仁寿县委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为65万元，比2022年预算增加17.5万元，增加36.8%。主要原因是增加县级部门公共财力运行补助。
（二）政府采购情况
2023年办公设备购置预算6.3万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，中共仁寿县委宣传部所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金2083.25万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金11.27万元，县委中心组学习项目涉及预算资金24万元，网络信息监测项目涉及预算资金50万元，新闻外宣项目涉及预算资金400万元，“扫黄打非”及版权登记项目涉及预算资金10万元，社科联科普项目涉及预算资金10万元，未成年人思想道德建设项目涉及预算资金10万元，创建省级文明城市项目涉及预算资金100万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金20万元，工会经费项目涉及预算资金2.76万元，宣传文旅专项（春节前）项目涉及预算资金249.41万元，《习近平谈治国理政》第四卷征订项目涉及预算资金169.34万元，2023年党报党刊和宣传刊物征订项目涉及预算资金963.48万元，定额公用经费项目涉及预算资金50万元，2023年后勤物业管理项目涉及预算资金10万元，政协委员界别联络组工作经费项目涉及预算资金3万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本部门共预算资金2380.14万元，总体目标是保障单位整体平稳运行，各项职能职责履职到位，有序推动开展全县宣传思想文化系统工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
