仁寿县科学技术协会机关
2023年部门预算公开编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室《关于中共仁寿县委机构编制委员会办公室主要职责、机构设置和人员编制的规定》，设立仁寿县科学技术协会机关，为群众团体。主要职能有：一是负责开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。二是负责普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。三是负责维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务，努力建设“科技工作者之家”；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。四是负责开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。五是负责实施“金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。六是参与科技政策、规范性文件以及科技计划、规划的制定。七是负责对所属县级学会、协会进行管理指导；对企业科协、乡镇科协、农村专业技术协会、民营企业科协和街道科协工作进行指导。八是负责开展国际和港、澳、台地区民间科技交流与合作，促进对外开放，推动祖国和平统一。九是承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
1.强化政治引领，将党建工作贯穿全局
以习近平总书记四川视察重要指示精神为指引，全面加强党的各项建设，深入学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。聚集思想工作“两个巩固”的根本任务，严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。牢固树立加强科协组织党的建设，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。以党建促业务，大力推进科协各项工作全面开展。
2.持续开展全员“保姆式”服务，推动“天府科技云”高质量发展
一是深入贯彻执行省科协有关文件精神，全县科协系统100%的干部职工参与天府科技云”保姆式“服务，平台新增的科技供给与需求100%实现“一人一策”“一单一策”服务，全员“保姆式”服务体系全面建成。二是精心筹备第三届“科创赛”项目。为促进科技供需智能匹配、精准对接，推动科技成果加速转化、高新技术加速推广、科研难题加速攻克，搭建高层次“政产学研用金”协同融合发展平台，在全县各个行业领域内广泛征集和遴选四大科创项目参与此次推介会。
3.持续科学普及，提升全民科学素质
一是广泛开展科普活动。联合县教体局、团县委等单位，持续开展“科普大篷车进校园”活动，营造浓厚科普氛围。二是组织开展青少年科技创新大赛。联合县教体局做好第二十二届眉山市青少年科技创新大赛参赛工作，确保科创赛成绩再创佳绩。三是持续开展提质培训。整合各类科普经费，依托农技协，着力全县重点区域、重点产业、重点项目，针对农技协会员、种养殖大户，开展种养殖技术提质培训，提升全民科学素质。四是推动天府粮油科技小院创建工作，打通农业技术推广“最后一公里”；五是积极推进信利（仁寿）高端显示科技有限公司企业科协建设工作，服务电子信息企业创新发展；六是推进院士专家站申报工作，力争今年取得优异成绩。
二、部门预算单位构成
仁寿县科协机关属独立核算行政单位，一级预算单位，无下级预算单位。共有内设机构1个，即综合股（党建办公室），共有4个行政编制。2021年因业务开展需要，新增下属事业单位1个，即仁寿县科普中心，新增3个事业编制。目前在职人员共计8人，其中公务员5人，事业人员3人。其他人员共计2人，借调人员1人，退休人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县科学技术协会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县科学技术协会机关2023年收支总预算195.08万元,比2022年收支预算总数增加，增加79.78万元，主要原因：一是由于人员增加，增加基本支出56.78万元；二是根据工作安排，新增老科协工作经费支出20万元以及成立科学技术界别联络组工作经费3万元。
（一）收入预算
仁寿县科学技术协会机关2023年收入预算为195.08万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县科学技术协会机关2023年支出预算195.08万元，其中：基本支出142.08万元，项目支出53万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2023年财政拨款收支总预算为195.08万元，增加79.78万元。主要原因：一是由于人员增加，增加基本支出56.78万元；二是根据工作安排，新增老科协工作经费支出20万元以及成立科学技术界别联络组工作经费3万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算166.69万元，社保保障就业支出13.4万元，卫生健康支出5.31万元，住房保障支出9.68万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县科学技术协会机关2023年一般公共预算拨款收入195.08万元，比2022年增加79.78万元，主要原因：一是由于人员增加，增加基本支出56.78万元；二是根据工作安排，新增老科协工作经费支出20万元以及成立科学技术界别联络组工作经费3万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出142.08万元，占72.83%；项目支出53万元，占27.17%。具体情况为：
1.科学技术支出（类）科学家技术管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为142.08万元，主要用于：工资福利支出109.08万元，公用经费33万元。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022年预算数为53万元，主要用于：项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.4万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.68万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.31万元，主要用于：缴纳行政单位医疗费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县科学技术协会机关2023年一般公共预算基本支出142.08万元，其中：人员经费109.08万元，主要包括：基本工资30.32万元、津贴补贴15.22万元、奖金27.67万元、职工基本医疗保险缴5.31万元、社会保险缴费0.49万元、住房公积金9.68万元等支出。公用经费33万元，主要包括：办公费3.7万元，印刷费0.46，对家庭和个人的补助0.24万元，公务接待费0.8万元，会议费0.8万元，差旅费8.6万元，工会经费1.1万元，邮电费1.7万元，其他交通费4.1万元，其他商品和服务支出11.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县科学技术协会机关2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县科学技术协会机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费为0。单位无公务车辆。
仁寿县科学技术协会机关2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
仁寿县科学技术协会机关 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县科学技术协会机关2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县科学技术协会机关的机关运行经费财政拨款预算为33万元，比2022年预算增加7.38万元，增加22.36%。主要原因是单位人员新增3人，机关运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
仁寿县科学技术协会机关2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
仁寿县科学技术协会机关无公务用车车辆，无价值100万以上大型设备。2022年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金86万元。其中， 公务交通补贴涉及预算资金3.9万元、县级部门公共财力运行补助涉及预算资金8万元、工会经费涉及预算资金1.1万元、定额公用经费涉及预算资金20万元、2023年科学技术普及项目涉及预算资金30万元、2023年仁寿县老科协工作经费项目涉及预算资金20万元， 政协委员界别联络组工作经费涉及预算资金3万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。2023年度，本部门共预算资金195.08万元，总体目标是贯彻落实中央、省、市关于群团工作的重大战略部署，切实履行“四服务”职能，团结引领广大科技工作者，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，凝心聚力、创新争先，在省、市科协的带领下，围绕县委、县政府工作重心完成全年的工作任务，保障县科协及下属单位科普中心的正常运行。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
