仁寿县龙马镇人民政府
2023年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
1．党政综合办公室
负责镇党委、人大政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2．党建办公室
负责镇大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3．经济发展办公室（乡村振兴办公室）
牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4．综合行政执法办公室（生态环境办公室）
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5．社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6．财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7．民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8．便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9．农业综合服务中心
负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10．农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11．新时代文明实践所
负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2023年重点工作
龙马镇将深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央、省委、市委、新区党工委各项决策部署，进一步增进民生福祉，优化生态环境，大力推进乡村振兴，快速推动项目建设，全面加强党的建设，从严管党治党，有力推动高质量发展。
1.落实疫情防控政策，建立全民免疫屏障
立足上级防控措施，结合我镇实际，认真贯彻落实优化防控工作“二十条”措施和防疫“新十条”，加强人员信息排查管理工作，落实常态化防控措施教育、引导和宣传工作。
2.坚持人民至上理念，增进民生福祉共享
纵深推进龙马镇安全生产大检查大整治工作，对照工作清单，强化森林防灭火、消防、交通、食品药品、危化品、企业安全生产以及应急救援等重要安全领域的监督管理和隐患整改。积极组织辖区居民参加城乡居民医疗和养老保险，做好辖区内困难群体排查核实和救助工作，低保特困应纳尽纳。加强农民工信息台账管理，进一步拓宽农民工就业创业渠道，加大农民工技能培训，保障农民工稳定就业增收。
3.健全生态环保制度，践行绿色生态理念
建立健全龙马镇生态环境保护工作机制，进一步明确目标责任、定人定岗，常态化开展监督巡查工作，立查立改。严格责任落实，坚决执行环保问责制。继续做好生活污水治理“千村示范工程”建设项目；强化农业面源污染整治，进一步扩大化肥减量试点村；坚决推进护河、清河行动纵深发展，严格落实养殖污水不下河、生活污水必进管的总体要求。
4.巩固脱贫攻坚成效，全面推进乡村振兴
全面贯彻党的二十大决策部署，巩固脱贫攻坚成效，全面推进乡村振兴。夯实粮食安全根基，守住耕地红线，逐步做好基本农田向高标准农田转化，进一步配合推动眉山天府新区空港粮经复合现代农业园区建设。加强农业人才队伍建设和培育，切实开展农业种植技术培训和田间实践操作，学习引进智慧农业服务，加快推动农业智能化和社会化服务，促进集体经济蔬菜产业融合发展，探索新型经营模式，提高农产品附加值，增强脱贫群众内生发展动力。
5.持续推进项目建设，推动高质量发展
全力配合做好仁简快速道路建设，龙凤路、龙亚路改造升级等工作。继续做好农村四好路和连接路建设，袁寺坝桥建设和危桥整治工作。继续做好龙马镇河道综合流域治理和龙马镇市政基础设施改造工程，力争将龙桥村和风梧村纳入场镇改造盘子。做好眉山天府新区空港粮经复合现代农业园区、凤梧示范点和蔬菜产业示范点基础设施和配套设施建设，做大做强蔬菜产业，推动龙马高质量发展。
6.强化大党建引领，提升基层治理效能
一是加强党建引领，强化班子建设，带好干部队伍。加强党的政治理论学习，提升干部思想认识，坚定理想信念，发扬斗争精神，提高为人民服务的意识和能力。二是坚持打铁必须自身硬，坚持正风肃纪，纠治“四风”问题，刹住身边不正之风，将全面从严治党向纵深推进。三是紧扣城乡基层治理“六大行动”，践行“三化四提升”，细化工作举措，落实责任主体，补短板弱项，强特色亮点，完善凤梧村、马家社区等示范点打造，并辐射带动其他村（社区）结合自身特点做文章，打造基层治理精品。
二、部门预算单位构成
仁寿县龙马镇人民政府预算包括：仁寿县龙马镇人民政府本级预算，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所。人员共计73人，其中公务员43人，事业人员29人。其他人员共计1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县龙马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3255.75万元，政府性基金预算拨款收入1159.28万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县龙马镇人民政府2023年收支总预算4415.04万元,比2021年收支预算总数增加784.32万元，主要原因是根据工作安排，新增滨河路河堤维修项目、长河村袁寺坝公路桥等刚性项目支出。
（一）收入预算
仁寿县龙马镇人民政府2023年收入预算为4415.04万元，收入包括：一般公共预算拨款收入3255.75万元，占73.74%；政府性基金预算拨款收入 1159.28万元，占26.26%
（二）支出预算
2023年支出预算4415.04万元，其中：基本支出2664.65万元，项目支出1750.38万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县龙马镇人民政府2023年收支总预算4415.04万元,比2021年收支预算总数增加784.32万元，主要原因是根据工作安排，新增滨河路河堤维修项目、长河村袁寺坝公路桥等刚性项目支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入3255.75万元，占73.74%；政府性基金预算拨款收入 1159.28万元，占26.26%。支出包括：一般公共服务支出1796.08万元，社保保障就业支出177.1万元，卫生健康支出52.71万元，城乡社区支出支出1159.28万元， 农林水支出1117.78万元，住房保障支出112.08万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县龙马镇人民政府2023年一般公共预算拨款收入3255.75万元，比2022年减少185.54万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1796.08万元，占55.17%；社保保障就业支出177.1万元，占5.44%；卫生健康支出52.71万元， 占1.62%；农林水支出1117.78万元，占34.33%；住房保障支出112.08万元占3.44%；。具体情况为：
1. 201（类）03（款）01（项）2023年预算数为715.45万元，主要用于：行政运行。
2. 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为669.53万元，主要用于： 一般行政管理事务。
3. 201（类）03（款）50（项）2023年预算数为411.10万元，主要用于：事业运行。
4.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为132.39万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.208（类）05（款）06（项）2023年预算数为44.71万元，主要用于： 机关事业单位职业年金缴费支出。
6.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为21.31万元，主要用于： 行政单位医疗。
7.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为14.37万元，主要用于： 事业单位医疗。
8.210（类）11（款）03（项）2023年预算数为17.03万元，主要用于：公务员医疗补助。
9. 221（类）03（款）16（项）2023年预算数为9.23万元，主要用于：农村水利。
10. 213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1108.55万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
11. 221（类）02（款）01（项）2023年预算数为112.08万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县龙马镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2664.65万元，其中：人员经费1969.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费694.94万元，主要包括：办公费155万元，印刷费8万元，水费3万元，电费15万元，邮电费8万元，差旅费75万元， 维修（护）费4万元， 会议费2.25万元， 公务接待费1万元， 工会经费19.93万元， 福利费10.90万元，公务用车运行维护费5万元， 其他交通费用42.21万元， 其他商品和服务支出27.66万元，劳务费112万元， 基础设施建设206万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县龙马镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2023年仁寿县龙马镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年持平，原因为公务接待费支出减少，按照去年实际接待数预算安排。。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少20万元，原因因为公务用车使用频次减少。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保等工作开展。
仁寿县龙马镇人民政府2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县龙马镇人民政府 |
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5 |
1 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县龙马镇人民政府2023年政府性基金预算安排的收入1159.28万元，支出1159.28万元，包含滨河路河堤维修项目219.62万元，中和桥和查口岩桥重建73.44万元，水利水毁设施修复40.77万元，便民服务站三化建设143万元，龙马镇长河村袁寺坝公路桥264万元，龙马镇综合流域治理项目247万元，龙马镇凤梧村聚居点改造项目171.34万元，龙马镇场镇改造提升项目0.11万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县龙马镇人民政府2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县龙马镇人民政府下属机关1家行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为189.23万元，比2021年减少增加，减少8.52%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县龙马镇人民政府暂无2023年采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县龙马镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金1750.38万元。其中，滨河路河堤维修项目涉及预算资金219.62万元，中和桥和查口岩桥重建涉及预算资金73.44万元，水利水毁设施修复涉及预算资金40.77万元，便民服务站三化建设涉及预算资金143万元，龙马镇长河村袁寺坝公路桥涉及预算资金264万元，龙马镇综合流域治理项目涉及预算资金247万元，龙马镇凤梧村聚居点改造项目涉及预算资金171.34万元，龙马镇场镇改造提升项目涉及预算资金88.23万元，综合项目经费涉及预算资金400万元，机关事务经费涉及预算资金40万元，综合文化站提档升级项目涉及预算资金12.70万元，2020年第一批移民后期扶持资金涉及预算资金34.36万元，农田灌溉提升改造工程项目涉及预算资金9.23万元，史馆建设项目涉及预算资金6.70万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，仁寿县龙马镇人民政府共预算资金4415.04万元，总体目标是深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实中央、省委、市委、新区党工委各项决策部署，进一步增进民生福祉，优化生态环境，大力推进乡村振兴，快速推动项目建设，全面加强党的建设，从严管党治党，有力推动高质量发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（七）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补奖金。
（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出。
（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化个旅游方面的支出。
（二十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（二十四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（三十）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（三十一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
（三十二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
（三十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
（三十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（三十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（三十六）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
（三十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
（三十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（三十九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
