仁寿县人民政府视高街道办事处
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县视高街道办下设14个办公室，包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室（城乡环境治理办公室）、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。
党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。
党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业（限下商贸企业）和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。
社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。
综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。
应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。
城市管理办公室（城乡环境治理办公室）。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理（环境整治）、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护、智慧城市建设等工作。
项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。
财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。
纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。
民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄（高龄补助）、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。
新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。
生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排污口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。
（二）2023年重点工作
一是推动实施乡村振兴迈上新台阶。认真落实习近平总书记来川莅眉重要指示精神，按照2022年谋划包含乡村振兴产业功能区、乡村振兴产业功能区、新安村乡村振兴示范点、都市近郊休闲农业点的“两区两点”规划蓝图，抓好项目实施。
二是探索基层治理片区党委新模式。全面落实市委及新区党工委关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设重大部署，深入推进城乡基层治理攻坚“六大工程”建设，不断提升基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。探索以联合党委形式整合片区资源，2023年将筹备以原钢铁镇区域成立钢铁片区党委，瞄准此片区商业基础好、辖区人口多、基础设施齐的优势，谋划打造视高高质量商圈，促进第三产业稳妥发展，达到协同发展、区域治理目标。同时，2023年将继续推行视高铺社区基层治理“124”模式，选取2个社区和2个小区作为延续试点，以点带面推动整个区域基层治理落地开花。
三是推动区域经济发展跑出加速度。坚持抓住项目这个“牛鼻子”，全力推进天眉乐高速、S5线项目等重点项目的拆迁工作，确保项目正常按时进场。继续推进已选房人员安置签约工作，目前已交房楼盘签约率71%，2023年力争达到90%以上。继续发展壮大村（社区）集体经济，在当前已有10个村社区收入达10万元的基础上，培养年收入50万的村社区3个，20万以上的村社区4个，切实增强造血功能，带领群众致富。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府视高街道办事处下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所。人员共计186人，其中公务员110人，参公0人，事业人员76人。其他人员共计113人，其中离休人员3人，退休人员89人，临聘人员21人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府视高街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和其他支出。仁寿县人民政府视高街道办事处2023年收支总预算48,694.67万元,比2022年收支预算总数增加6,815.77万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出986.08万元；根据工作安排，新增农村基础设施建设、安置拆迁人员等刚性基本项目支出5,829.69万元。
（一）收入预算
举例如下：仁寿县人民政府视高街道办事处2023年收入预算为48,694.67万元，全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县人民政府视高街道办事处2023年支出预算48,694.67万元，其中：基本支出5,520.38万元，项目支出43,174.29万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2023年财政拨款收支总预算为48,694.67万元，比2022年财政拨款收支总预算增加6,815.77万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出986.08万元；根据工作安排，新增农村基础设施建设、安置拆迁人员等刚性基本项目支出5,829.69万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出32,770.67万元，社会保障和就业支出438.14万元，卫生健康支出151.11万元，城乡社区支出12,699.70万元，农林水支出2,156.31万元，住房保障支出444.73万元，其他支出34万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府视高街道办事处2023年一般公共预算拨款收入36,223.97万元，比2022年增加30,405.37万元，主要原因是人员增加，新增了农村基础设施建设、安置拆迁人员等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出32,770.67万元，占67.30%；社会保障和就业支出438.14万元，占0.90%；卫生健康支出151.11万元，占0.31%；城乡社区支出12,699.70万元，占26.08%；农林水支出2,156.31万元，占4.43%；住房保障支出444.73万元，占0.91%；其他支出34万元，占0.07%。
具体情况为：
1. 212（类）03（款）03（项）2023年预算数为200.00万元，主要用于：小城镇基础设施建设。
2. 210（类）11（款）03（项）2023年预算数为60.92万元，主要用于：公务员医疗补助。
3. 201（类）03（款）50（项）2023年预算数为1,169.66万元，主要用于： 事业运行。
4.213（类）05（款）04（项）2023年预算数为339.91万元，主要用于：农村基础设施建设。
5.201（类）03（款）02（项）2023年预算数为29,998.68万元，主要用于： 一般行政管理事务。
6.208（类）05（款）06（项）2023年预算数为110.18万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
7.201（类）01（款）50（项）2023年预算数为16.70万元，主要用于：事业运行。
8.201（类）03（款）01（项）2023年预算数为1,386.00万元，主要用于： 行政运行。
9.213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1,816.40万元，主要用于： 对村民委员会和村党支部的补助。
10.212（类）08（款）04（项）2023年预算数为12,470.70万元，主要用于：农村基础设施建设支出。
11.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为342.73万元，主要用于： 住房公积金。
12.201（类）01（款）01（项）2023年预算数为199.62万元，主要用于： 行政运行。
13.229（类）99（款）99（项）2023年预算数为34.00万元，主要用于： 其他支出。
14.210（类）11（款）01（项）2023年预算数为47.18万元，主要用于： 行政单位医疗。
15.221（类）03（款）99（项）2023年预算数为102.00万元，主要用于：其他城乡社区住宅支出。
16.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为327.97万元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.212（类）03（款）99（项）2023年预算数为29.00万元，主要用于： 其他城乡社区公共设施支出。
18.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为43.00万元，主要用于： 事业单位医疗。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2023年一般公共预算基本支出5,520.38万元，其中：人员经费4,458.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费1,062.04万元，主要包括：办公费409.00万元，水费15.00万元，电费40.00万元，邮电费25.00万元，差旅费120.00万元， 维修（护）费1.50万元，公务接待费0.95万元，劳务费178.00万元，工会经费24.60万元，福利费26.41万元，公务用车运行维护费9.10万元，其他交通费用72.16万元， 其他商品和服务支出140.32万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数10.05万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费9.10万元。2023年仁寿县人民政府视高街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.45万元，减少原因是减少公务接待支出。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少0.40万元，减少原因是减少公务车辆使用。单位现有公务车辆1辆。2023年安排公务用车运行维护费9.10万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县人民政府视高街道办事处2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
10.05 |
0 |
9.10 |
0 |
9.10 |
0.95 |
仁寿县人民政府视高街道办事处 |
10.05 |
0 |
9.10 |
0 |
9.10 |
0.95 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2023年政府性基金预算收入12,470.70万元，支出12,470.70万元。包含农村基础设施建设支出12,470.70万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县人民政府视高街道办事处下属机关1家行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为489.00万元，比2022年预算减少393万元，下降44.56%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费，减少不必要的支出。
（二）政府采购情况
2023年政府采购计划包括5个项目，其中乡镇购买服务32.8万元，小城镇建设267万元，场镇改造提升164万元，便民服务站标准化便利化建设51.62万元，办公及功能用房租金57.11万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县人民政府视高街道办事处所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目50个，涉及预算资金48694.67万元。其中，人员类4458.34万元，公用经费1062.04万元，其他运转类640万元，部门项目42534.29万元。
2.2023年度，本部门（单位）共预算资金48694.67万元，总体目标是48694.67万元。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。wu
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
