仁寿县贵平镇人民政府
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
党政综合办公室。负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理，机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的其他工作。
党建办公室。负责党建工作，指导村(社区)党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。
经济发展办公室(乡村振兴办公室)。负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；负责辖区规下工业(限下商贸企业)、新型农业经营主体的管理、服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
社会治理和社会事务管理办公室(信访办公室)。负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
综合行政执法办公室(应急和生态环境办公室)。根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作；配合管委会部门开展执法工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作。
负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。
负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、“河长制”、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
城乡环境治理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理等工作；负责市政建设、市政道路、乡道村道和基础设施的维护、检查等工作。
项目管理办公室。负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议。负责辖区征地拆迁、补偿安置等工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造等工作。
财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导村(社区)财务工作。
便民服务中心。负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村(社区)便民服务站的工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作；负责农村经济发展、村级财务核算、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业(护林防火)、脱贫攻坚等工作。负责农业、农机、畜牧、林业、水利、水产等基层农业技术推广工作，负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作。
民生事业服务中心(农民工服务中心、退役军人服务站)。负责辖区教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作，负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作。
负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村(社区)农民工服务站工作。
负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村(社区)退役军人服务工作。
新时代文明实践中心。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）仁寿县贵平镇2023年重点工作
（一）聚焦从严管党治党
1.旗帜鲜明抓党的建设。把持续贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神和省第十二次党代会精神同推动中心工作、解决实际发展问题融合起来，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.坚定不移正风肃纪反腐。一是继续深化正风肃纪。强化对执行新形势下党内法规制度情况的督查，严肃查处违反党章党规、破坏政治纪律政治规矩问题。二是持续推进干部作风建设。加强镇村社干部作风效能检查，加强干部的思想道德和党纪国法教育，推进廉洁文化建设，注重家风建设，引导党员、干部修身律己、廉洁齐家，培养现代文明人格。三是深入查处群众身边的不正之风。开展低收入农户、残疾人、临时救助等扶贫及帮扶政策落实情况督查，加强对群众关心、问题多发的村级“三资”管理、小微工程建设等方面的督查，高度重视做好信访工作，强化村（社区）换届后小微权力运行的监督，突出工程建设、集体决策等监督，组织开展村级小微权力运行季度抽查等，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利；要以严格的执纪执法增强制度刚性，推动形成不断完备的制度体系、严格有效的监督体系，在严厉惩治、形成震慑的同时，扎牢制度笼子、规范权力运行。
3.锻炼担当有为干部队伍。持续推行“专题培训+实践锻炼”模式，注重从乡村振兴、征地拆迁、项目建设、基层治理等重点领域中选拔业务能手，打造政治过硬、本领高强的新时代干部队伍。
4.建强基层党组织的战斗堡垒作用。充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织的带动作用，积极挖掘、培育一批作用发挥明显的先进基层党支部和优秀共产党员典型，及时总结推广好做法好经验，努力形成“比、学、赶、超”的浓厚氛围；扎实做好联系服务群众工作，持续开展“我为群众办实事”等活动。
（二）聚焦绿色低碳发展
1.推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化。一是推进贵平镇粮经复合（脆桃）现代农业产业园项目，计划2023年开工建设。二是推进贵平镇万亩高标准农田建设项目，预计2024年6月完工。三是启动全域土地综合整治项目，聚焦自身特点发展“小而精、示范强、带动好”的农业产业项目，探索特色化农业一二三产业融合发展新模式，打造乡村振兴新样本。
2.推进全域系统治污，加强生态环境保护。一是实行片区责任制，强化环卫管理；二是健全村规民约，完善“村规民约”中对各类破坏环境行为的处罚标准，并建立举报奖励和黑名单制度，充分发挥村民自治在生态环境保护的作用。三是优化四项考核机制，建立城乡环境“镇对村、村对组、组对户”考核机制，环卫作业“镇对村、村对第三方环卫公司”考核机制，场镇管理“镇对村集体经济公司、公司对场馆人员”考核机制，日常保洁“镇对村、村对片区”考核机制，层层压实责任、调动积极性。四是全力做好央督“回头看”各项工作。持续跟进央督反馈问题和环保信访投诉问题整改，紧盯重点行业、重点领域、重点区域的突出环保问题排查整治，加强日常环卫保洁、清河护岸、秸秆禁烧等工作，保持环境卫生干净整洁，维护新区新城良好形象。五是进一步提高生活污水收处能力。建立污水管网运行情况定期巡查、维护、维修机制，推动生活污水管网维护管理服务外包专业公司，提高污水处理效能。
3.推进重大项目建设，加速贵平高质量发展。按照眉山东部新城规划布局，对我镇明年启动项目做好用地保障工作。完成2023年过渡费清理及兑现工作，加快推进安置房重新选址和项目建设工作。
（三）聚焦增进民生福祉
1.平安建设。一是2023年8月底前完成贵平镇矛盾纠纷多元化调解中心规范化建设；二是强化禁毒、防电诈宣传，确保群众知晓率达100%；三是强化村级矛盾纠纷调解责任，坚决杜绝遇事推诿，做到矛盾纠纷调解不出村；四是强化重点时期社会稳定工作，持续为贵平镇发展营造和谐、稳定发展环境。四是抓好重点行业领域的安全整治，杜绝重特大事故的发生。
2.疫情防控。坚持常态化开展疫情防控工作，科学精准防疫，守护人民健康，实现辖区社会稳定。
3.民生实事。将继续突出保障和改善民生、增进百姓福祉为工作主线，持续加强和改善民生，加快推进公墓建设和社工站建设；加大就业结构性矛盾解决力度；积极落实医疗、文化、社会保障等基本公共服务水平，多方协调民生服务中心相关资金，加大群众需求相适应的服务项目建设和措施力度。
二、预算单位构成
仁寿县贵平镇人民政府部门预算包括：仁寿县贵平镇人民政府本级预算，独立预算。人员共计96人，其中公务员48人，参公0人，事业人员48人。其他人员共计70人，其中离休人员0人，退休人员54人，临聘人员16人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县贵平镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县贵平镇机关2023年收支总预算7434.78万元,比2022年收支预算总数增加658.27万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少7.32万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加665.59万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出467.95万元；根据工作安排，新增场镇提升改造、排涝综合整治等刚性项目支出472.3万元。
（一）收入预算
仁寿县贵平镇2023年收入预算为7434.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4084万元，占54.93%；政府性基金预算拨款收入3350.78万元，占45.07%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
仁寿县贵平镇2022年支出预算7434.78万元，其中：基本支出3151.32万元，占42.39%；项目支出4283.46万元，占57.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县贵平镇2023年财政拨款收支总预算为7434.78万元比2022年财政拨款收支总预算增加658.27万元，主要原因是人员增加，刚性项目增加。
收入包括：基本支出3151.32万元，项目支出4283.46万元。支出包括：一般公共服务支出2465.37万元，社会保障和就业支出227.8万元，卫生健康支出79.51万元，城乡社区支出3350.78万元，农林水支出1135.68万元，住房保障支出175.65万元。按经济分类科目，机关工资福利支出支出1554.8万元，商品和服务支出4485.89万元，资本性支出572.42万元，对个人和家庭的补助821.67万元。其他有关说明内容。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县贵平镇2023年一般公共预算拨款收入7434.78万元，比2022年增加658.27万元，主要原因是新增了“场镇提升改造、排涝综合整治”等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出4084万元，占54.93%；社会保障和就业支出227.8万元，占5.58%；卫生健康支出79.51万元，占1.94%；农林水支出1135.68万元，占27.8%；住房保障支出175.65万元，占4.3%。
具体情况为：
1、201（类）03（款）01（项）2023年预算数为59.86万元，主要用于：行政运行。
2、 201（类）03（款）02（项）2023年预算数为932.69万元，主要用于：一般行政管理事务。
3、201（类）03（款）50（项）2023年预算数为672.82万元，主要用于：事业运行。
4、208（类）05（款）05（项）2023年预算数为170.74万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、208（类）05（款）06（项）2023年预算数为57.07万元，主要用于：机关事业单位职业年金险缴费支出。
6、210（类）11（款）01（项）2023年预算数为22.17万元，主要用于：行政单位医疗。
7、210（类）11（款）02（项）2023年预算数为24.36万元，主要用于：事业单位医疗。
8、210（类）11（款）03（项）2023年预算数为32.98万元，主要用于：公务员医疗补助。
9、213（类）07（款）05（项）2023年预算数为1135.68万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
10、221（类）02（款）01（项）2023年预算数为175.65万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县贵平镇2023年一般公共预算基本支出3151.32万元，其中：人员经费2376.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费774.85万元，主要包括：办公费426.5万元，差旅费100万元，邮电费10万元，公务用车运行服务费15万元，电费8万元，劳务费128万元，福利费13.59万元，公务接待费0.7万元，其他交通费用37.58万元，工会经费12.81万元，水费5万元，其他商品和服务支出17.67万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县贵平镇2023年“三公”经费财政拨款预算数15.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0.3万元，减少原因：厉行节约，缩减开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年相比，持平。单位现有公务应急车辆3辆。2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务应急用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保、信访稳定等工作开展。
仁寿县贵平镇2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
15.7 |
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15 |
0.7 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3350.78万元。比上年减少120.34万元，减少原因：继续缩减支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3350.78万元。比上年减少120.34万元，减少原因：继续缩减支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县贵平镇2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县贵平镇的机关运行经费财政拨款预算为774.85万元，比2022年预算减少10.32万元，下降1.33%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县贵平镇2023年计划采购安排共计509.6万元，具体如下:
货物类：多功能一体机10台，合计3万元；台式计算机11台，合计6.6万元，总计9.6万元。工程类：美丽乡村建设100万元，场镇提升改造160万元，排涝综合整治项目240万元，合计500万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县贵平镇有公务应急用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2023年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金4283.46万元。其中，综合项目经费(1)涉及预算资金400万元，机关事务经费(1)涉及预算资金40万元，过渡费(2)涉及预算资金2442.72万元，贵平火炬村自愿搬迁补偿(2)涉及预算资金95.2万元，土地租金(2)涉及预算资金111.12万元，办公及功能用房装修改造项目(6)涉及预算资金163.9万元，干部周转房建设(6)涉及预算资金17.67万元，桥梁重建修复工程(6)涉及预算资金339.56万元，污水处理站建设项目(6)涉及预算资金81万元，贵平镇场镇改造提升项目(7)涉及预算资金200万元，贵平镇美丽乡村建设项目(7)涉及预算资金120万元，贵平镇庆祝村排涝综合整治项目(7)涉及预算资金272万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2023年度，本单位共预算资金7434.78万元，总体目标：2023年，贵平镇继续坚持党建引领，推进全域发展。
一是深化党建，全面从严治党，不断提升管党治党水平，加强干部队伍建设、巩固基层战斗堡垒，为贵平发展提供组织保障。
二是加强经济建设，抓好重点工作，助推全面进步，不断提升经济发展水平，重点推进农业项目，高质量完成拆迁后续工作，大力助推进临空产业项目落实落地。
三是增进民生福祉，加强平安贵平建设，建设法治贵平，继续好惠民工作，加快民生改善，不断增强人民群众获得感，不断提升人民幸福指数。
四是加强文化建设，完善文化宣传体系，大力构建社会主义核心价值观，不断增强人民群众文化自信。
五是严肃财经纪律。按照国家相关法律法规的要求合理设置岗位，确保资金使用审批程序完整，按照规定进行会计核算、实行国库集中支付、会计信息真实规范。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
