眉山天府新区高家镇卫生院
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区高家镇卫生院职能简介
贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署；负责本乡的基本公共卫生服务及基本医疗服务；负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门的要求组织实施；负责本乡村级卫生组织及乡村医生的业务指导及培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务及事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）眉山天府新区高家镇卫生院2023年重点工作。
1.有力有序推进疫情防控工作。
2.从严治党深入推进。
3.民生指标全面达标。
4.医药卫生体制改革深入推进。
5.公卫保障提质增效。
二、预算单位构成
眉山天府新区高家镇卫生院编制总数为16名，其中公务员0名、机关工勤0名、事业编制16名。现有在职人员37名，其中：公务员0名、机关工勤人员0名、事业人员14名，退休人员13名，借调人员1名，临聘人员22名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区高家镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入136.34万元；支出包括：社会保障和就业支出22.10万元、卫生健康支出103.19万元、住房保障支出11.05万元。眉山天府新区高家镇卫生院2023年收支总预算136.34万元。
（一）收入预算
眉山天府新区高家镇卫生院2023年收入预算为136.34万元，全部为一般公共预算拨款收入。
眉山天府新区高家镇卫生院2023年支出预算136.34万元，其中：基本支出136.34万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区高家镇卫生院2023年财政拨款收支总预算为136.34万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入136.34万元。支出包括：社保保障就业支出22.10万元，卫生健康支出103.19万元，住房保障支出11.05万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区高家镇卫生院2023年一般公共预算拨款收入136.34万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出22.1万元，占16.21X%；卫生健康支出103.19万元，占75.68%；住房保障支出11.05万元，占8.11%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.73万元，主要用于：人员经费的养保支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.37万元，主要用于：人员经费的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为94.35万元，主要用于：人员经费的基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险支出。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.84万元，主要用于：人员经费的医疗保险支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.05万元，主要用于：人员经费的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区高家镇卫生院2023年一般公共预算基本支出136.34万元，其中：人员经费136.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费0万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区高家镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元（持平）。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元（持平）。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费XX万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山天府新区高家镇卫生院2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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眉山天府新区高家镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区高家镇卫生院2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区高家镇卫生院2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，眉山天府新区高家镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区高家镇卫生院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，眉山天府新区高家镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算资金0万元。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
