眉山天府新区龙马初级中学
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区龙马初级中学职能简介
眉山天府新区龙马初级中学主要职能是实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育。眉山天府新区龙马初级中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处、后勤处、德育处、办公室。
（二）眉山天府新区龙马初级中学2023年重点工作
1.在上级和学校领导的正确领导下，我校财务工作全面 完成工作目标和任务。
2.全面保障教育教学工作健康有序发展，发扬成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展做出更大成绩。
3.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执 行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
4.加强与师生、家长的沟通，认真听取意见建议，改进工作，不断提高公众对教育工作和学校工作的支持和满意度。
二、预算单位构成
眉山天府新区龙马初级中学共有编制人数49人，实有在职人员55人，其中事业编制49人，实际55人。其他人员共计45人，其中退休人员41人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区龙马初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。眉山天府新区龙马初级中学2023年收支总预算797.33万元,比2022年收支预算总数增加27.08万元，主要原因是社会保障和就业支出和教育支出增加，收入增加。
（一）收入预算
眉山天府新区龙马初级中学2023年收入预算为797.33万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区龙马初级中学2023年支出预算797.33万元，其中：基本支出797.33万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区龙马初级中学2023年财政拨款收支总预算为797.33万元。比2022年财政拨款收支总预算增加27.08万元，增长3.52%。增减变化的主要原因是：社会保障和就业支出和教育支出安排增加，财政拨款收入增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入797.33万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出527.07万元，卫生健康支出72.36万元，社保保障就业支出119.72万元，社会保险基金支出0万元，住房保障支出78.18万元
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区龙马初级中学2023年一般公共预算拨款收入797.33万元，比2022年增加27.08万元，主要原因是社会保障和就业支出和教育支出安排增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出527.07万元，占66.10%社会保险和就业支出119.72万元，占15.12%；社会保险基金支出0万元，占0%；住房保障支出78.18万元，占9.81%卫生健康支出72.36万元，占9.07%；
具体情况为：
1.2050203初中教育，2023年预算数为527.07万元，主要用于：初中阶段人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为78.43万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2023年预算数为41.29万元,主要用于：人员职业年金缴费.
4.2101102事业单位医疗，2023年预算数为50.03万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
5.2101103公务员医疗补助,2023年预算数为22.33万元,主要用于:人员公务员医疗补助缴费.
6.2210201住房公积金，2023年预算数为78.18万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区龙马初级中学2023年一般公共预算基本支出797.33万元，其中：人员经费764.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费25.53万元.
七、“三公”经费安排情况说明
2023年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无公务接待安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次。
其他有关说明内容：无。
眉山天府新区龙马初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务经费比2022年减少0万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，
眉山天府新区龙马初级中学2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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眉山天府新区龙马初级中学 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区龙马初级中学2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区龙马初级中学2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，眉山天府新区龙马初级中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是主要原因是眉山天府新区龙马初级中学为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区龙马初级中学政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，眉山天府新区龙马初级中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2023年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金25.52万元，其中基层党组织活动经费涉及预算资金8.95万元，工会经费及福利费T（初中教育）涉及预算资金16.57万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：指各部门举办的小学教育支出。
教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。
教育（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指各部门举办的其他普通教育支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（99）：指实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
