眉山天府新区鳌陵学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区鳌陵学校职能简介
本单位是一所九年制学校，主要职能是实施小学初中义务教育、促进基础教育发展，开展小学初中学历教育。全校有9个教学班和一个附属幼儿园，教职工39人。
眉山天府新区鳌陵学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室4个，分别为办公室、教务处、档案室、财务室。
（二）眉山天府新区鳌陵学校2023年重点工作
1.突出工作重点，开展创新创优工作。
2.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3.依法实施教师资格准入制度。依法与教职工签订合同，依法足额缴纳社会保险，保障教职工合法权益，强化聘任管理。
二、预算单位构成
眉山天府新区鳌陵学校属四川天府新区眉山管理委员会教育体育和文化旅游局下属单位，独立预算。人员共计39人，其中事业人员39人。其他人员共计52人，其中退休人员44人，临聘人员8人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区鳌陵学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区鳌陵学校2023年收支总预算674.51万元,比2022年收支预算总数减少15.47万元，主要原因退休教师人员增加，在职教师人数减少。
（一）收入预算
眉山天府新区鳌陵学校2023年收入预算为674.51万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区鳌陵学校2023年支出预算674.51万元，其中：基本支出674.51万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区鳌陵学校2023年财政拨款收支总预算为674.51万元，比2022年财政拨款收支总预算减少15.47万元，主要原因是退休教师增加，在职教师人数减少。
收入全部为一般公共预算拨款收入674.51万元。支出包括：教育支出461.81万元，社保保障就业支出92.60万元，卫生健康支出65.48万元，住房保障支出54.63万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区鳌陵学校2023年一般公共预算拨款收入674.51万元，比2022年减少15.47万元，主要原因是退休教师增加，在职教师人数减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出461.81万元，占68.46%；社会保障和就业支出92.60万元，占13.73%；卫生健康支出65.48万元，占9.71%；住房保障支出54.63万元，占8.1%。
具体情况为：
1.2050202小学教育,2023年预算数为210.73万元,主要用于：小学阶段人员经费。
2.2050203初中教育，2023年预算数为251.08万元，主要用于：初中阶段人员经费。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为60.64万元，主要用于：人员养老保险缴费。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2023年预算数为31.95万元,,主要用于:人员职业年金缴费.
5.2101102事业单位医疗，2023年预算数为146.15万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
6.2101103公务员医疗补助,2023年预算数为20.01万元,主要用于:人员公务员医疗补助缴费.
7.2210201住房公积金，2023年预算数为54.63万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区鳌陵学校2023年一般公共预算基本支出674.51万元，其中：人员经费652.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、工会经费、福利费等支出。公用经费21.55万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区鳌陵学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元（增加0万元，持平）（同时说明增减变化原因）。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元（减少0万元，持平）。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
眉山天府新区鳌陵学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区鳌陵学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区鳌陵学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，眉山天府新区鳌陵学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要原因是眉山天府新区鳌陵中学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区鳌陵学校2023年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，眉山天府新区鳌陵学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备（请单位根据自身情况据实描述）。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位共预算资金674.51万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
2.2023年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金21.55万元，其中基层党组织活动经费涉及预算资金8.19万元，工会经费及福利费T（中小教育）涉及预算资金13.36万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
