眉山天府新区北斗幼儿园
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
眉山天府新区北斗幼儿园主要职能是一所公益二类幼儿园。我们的教育理念是尊重天性、发展个性。始终坚持以幼儿身心发展规律，年龄特征，个体差异，进行实时教育，让每个孩子得到不同程度的发展。我们的培养目标是健康成长、快乐生活。把呵护孩子的生命强健孩子的体魄放在培养之首，为孩子搭建宽松，自由的平台，让孩子感受童年的快乐与幸福。主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。内设处室5个，分别为保教处，总务处，保卫处，德育处，办公室。
（二）2023年重点工作
1.全体教师齐心协力，坚持以保教质量为中心、教育科研为导向 ，重视常规教育，加强幼儿园的内涵建设，各项工作有了一定的提升。
2.我们的保教特色是做中求乐、乐中求长。以游戏为基本活动，为孩子提供安全、卫生、环保的材料，让幼儿在动手动脑的过程中体验快乐，增长确立了“以教育发展为导向，以提高教育质量和服务学生为宗旨，以管理促质量，以质量求生存”的办学理念和工作思路。
3.加大了安全工作的检查和整改力度。
二、预算单位构成
眉山天府新区北斗幼儿园属眉山天府新区教育体育和文化旅游局下属事业单位，独立预算。人员共计35人，其中事业人员17人，临聘人员18人。退休人员6人，遗属1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区北斗幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区北斗幼儿园2023年收支总预算203.92万元,比2022年收支预算总数增加11.17万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出11.17万元。
（一）收入预算
眉山天府新区北斗幼儿园2023年收入预算为203.92万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区北斗幼儿园2023年支出预算203.92万元，其中：基本支出203.92万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区北斗幼儿园2023年财政拨款收支总预算为203.92万元，比2022年财政拨款收支总预算增加11.17万元，主要原因是由于人员增加，基本支出增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出137.01万元，社会保障就业支出31.34万元，卫生健康支出13.64万元，住房保障支出21.92万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区北斗幼儿园2023年一般公共预算拨款收入203.92万元，比2022年增加11.17万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出137.01万元，占67.19%；社会保障和就业支出31.34万元，占15.37%；卫生健康支出13.64万元，占6.69%；住房保障支出21.92万元，占10.75%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为137.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编外聘用人员工资、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.56万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.78万元，主要用于：主要用于职业年金缴费。
4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.56万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
5.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.08万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.92万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区北斗幼儿园2023年一般公共预算基本支出203.92万元，其中：人员经费197.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休费、住房公积金等支出。公用经费6.38万元，主要包括工会经费1.45万元、福利费2.63万元、其他商品和服务支出2.30万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区北斗幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年增加持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山天府新区北斗幼儿园2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区北斗幼儿园2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区北斗幼儿园2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
眉山天府新区北斗幼儿园为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区北斗幼儿园2023年政府采购计划0万元，其中：政府采购货物计划0万元、政府采购工程计划0万元、政府采购服务计划0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，眉山天府新区北斗幼儿园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.单位所有项目的绩效目标。
2023年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金6.38万元。其中：工会经费及福利费项目涉及预算资金4.08万元、基层党组织活动经费2.3万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.单位整体的绩效目标。
2023年度，本单位共预算资金203.92万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指各部门举办的学前教育支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
