眉山天府新区龙马小学
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区龙马小学职能简介
眉山天府新区龙马小学主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育。眉山天府新区龙马小学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室5个，分别为教导处、保卫处、总务处、德育处、办公室。
（二）眉山天府新区龙马小学2023年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
4.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、预算单位构成
眉山天府新区龙马小学共有编制人数64人，实有在职人员60人，其中事业编制64人，实际60人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区龙马小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入968.53万元；支出包括：教育支出639.82万元、社会保障和就业支出137.11万元、卫生健康支出104.39万元、住房保障支出87.21万元。眉山天府新区龙马小学2023年收支总预算968.53万元,比2022年收支预算总数增加23.48万元，主要原因是由于人员工资增加，教育支出增加20.36万元、社会保障和就业支出增加5.07万元、卫生健康支出增加3.50万元、住房保障支出减少5.45万元（缴费基数计算项目减少）。
（一）收入预算
眉山天府新区龙马小学2023年收入预算为968.53万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区龙马小学2023年支出预算968.53万元，其中：基本支出968.53万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区龙马小学2023年财政拨款收支总预算为968.53万元，比2022年财政拨款收支总预算增加23.48万元，主要原因是由于人员工资增加，增加教育支出20.36万元、增加社会保障和就业支出5.07万元、增加卫生健康支出3.50万元、减少住房保障支出5.45万元（缴费基数计算项目减少）。
收入全部为一般公共预算拨款收入968.53万元。支出包括：教育支出639.82万元，社保保障就业支出137.11万元，卫生健康支出104.39万元，住房保障支出87.21万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区龙马小学2023年一般公共预算拨款收入968.53万元，比2022年增加23.48万元，主要原因是人员工资增加，增加教育支出20.36万元、增加社会保障和就业支出5.07万元、增加卫生健康支出3.50万元、减少住房保障支出5.45万元（缴费基数计算项目减少）。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育639.82万元，占66.06%；社会保险和就业支出137.11万元，占14.16%；卫生健康支出104.39万元，占10.78%；住房保障支出87.21万元，占9.00%。
具体情况为：
1.205（类）02（款）02（项）小学教育经费支出2023年预算数为639.82万元，主要用于人员工资福利。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为89.78万元，主要用于基本养老保险缴费。
3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为47.34万元，主要用于职业年金缴费。
4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2023年预算数为72.63万元，主要用于事业单位医疗。
5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2023年预算数为31.76万元，主要用于公务员医疗补助。
6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2023年预算数为87.21万元，主要用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区龙马小学2023年一般公共预算基本支出968.53万元，其中：工资福利支出936.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费31.58万元，主要包括：工会经费7.10万元，福利费12.84万元，基层党组织活动经费11.64万元。
七、“三公”经费安排情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预（预）算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因为无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因无公务接待安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量为0辆。
公务接待费0万元。国内公务接待0批次，0人次。
其他有关说明内容：无。
眉山天府新区龙马小学2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区龙马小学2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区龙马小学2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，眉山天府新区龙马小学机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是眉山天府新区龙马小学为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区龙马小学政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，眉山天府新区龙马小学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2023年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算收入资金0万元，预算支出资金0万元。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
