眉山天府新区里仁学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区里仁学校职能简介
学校是由仁寿县教育和体育局举办，仁寿县事业单位登记管理局登记的九年一贯制义务教育学校，实施小学初中义务教育，促进基础教育发展，开展小学和初中学历教育。
（二）2023年重点工作
实施小学初中义务教育，抓好小学和初中毕业升学工作，搞好预算执行保运转。
二、预算单位构成
学校是眉山天府新区教育体育和文化旅游局下属的二级预算单位，现有编制28名，均为专业技术编制，学校实有事业专业技术人员53人，退休30人，离养民师1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区里仁学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区里仁学校2023年收支总预算793.56万元,比2022年收支预算总数增加8.77万元，主要原因是人员正常晋升薪级工资增加。
（一）收入预算
眉山天府新区里仁学校2023年收入预算为793.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区里仁学校2023年支出预算793.56万元，其中：基本支出793.56万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区里仁学校2023年财政拨款收支总预算为793.56万元，比2022年财政拨款收支总预算增加8.77万元，主要原因是人员正常晋升薪级工资增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入，预算收入为793.56万元。支出包括：教育支出545.26万元，社保保障就业支出122.42万元，卫生健康支出53.37万元，住房保障支出72.5万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区里仁学校2023年一般公共预算拨款收入793.56万元，比2022年增加8.77万元，主要原因是正常晋升薪级工资增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出545.26万元，占68.71%；社会保险和就业支出122.42万元，占15.43%；卫生健康支出53.37万元，占6.73%；住房保障支出72.5万元，占9.13%。
具体情况为：
1. 205（类）02（款）02（项）2023年预算数为303.90万元，主要用于：小学教育。
2．205（类）02（款）03（项）2023年预算数为241.36万元，主要用于：初中教育。
3．208（类）05（款）05（项）2023年预算数为80.18万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.208（类）05（款）06（项）2023年预算数为42.24万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
5.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为32.10万元，主要用于：事业单位医疗。
6.210（类）11（款）03（项）2023年预算数为21.27万元，主要用于：公务员医疗补助。
7.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为72.50万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区里仁学校2023年一般公共预算基本支出793.56万元，其中：人员经费765.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费27.69万元，主要包括：工会经费6.34万元，福利费11.27万元，其他商品和服务支出10.09万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区里仁学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年眉山天府新区里仁学校年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报新区管委会批准后安排经费。
公务经费与2022年持平，均为0万元。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平，均为0万元。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
眉山天府新区里仁学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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眉山天府新区里仁学校 |
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XXX（下属事业单位） |
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XXX（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区里仁学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区里仁学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，眉山天府新区里仁学校资产总计305万元，其中房屋5116平方米。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
2023年度，本单位无项目支出。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
（七）上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（八）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（九）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（十）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（十一）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
其他有关说明内容：无。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
