仁寿县视高街道办事处
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县人民政府视高街道办事处下设14个办公室，包括党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）、综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）、应急管理办公室、城市管理办公室（城乡环境治理办公室）、项目管理办公室、财政所、纪工委办公室、农业综合服务中心、民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）、新时代文明实践中心和生态环境保护中心。
党政综合办公室。负责日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障、人大、政协、工会、共青团、妇联、关工委等工作。
党建办公室。负责党建、思想政治、组织人事、机构编制、干部人才等工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济发展中长期规划、乡村振兴战略、发展改革、投资促进、经济统计、科技、规下工业（限下商贸企业）和新型农业经营主体的管理、服务、要素保障、村社区道路的建设和管理、土地流转、农村农业污染等工作。
社会治理和社会事务管理办公室（信访办公室）。负责政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理、网格平台建设等工作。
综合执法统筹办公室（综合行政执法办公室）。负责统筹开展辖区自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化、物业管理等综合行政执法工作，自然资源管理、城镇建设、控规控建，地质灾害排查上报等工作。
应急管理办公室。负责安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾、突发公共事件应急处置等工作。
城市管理办公室（城乡环境治理办公室）。负责城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化、物业管理（环境整治）、市政设施维护、辖区内市政道路的主干道（县乡级以上）的建设和维护、智慧城市建设等工作。
项目管理办公室。负责项目的统筹对接、协调推进、征地拆迁、补偿安置、土地管理、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造、向民生事业服务中心提供被征地农民名单及占用面积等相关资料等工作。负责统筹安置工作，统计发放过渡费等工作。
财政所。负责财政收支预决算管理、监督财政资金使用、国有（集体）资产管理、资金补贴支出、资金管理、村社区三资管理等工作。负责统筹土地征收工作、征地面积测绘工作，被征地农民养老保险指标计算等工作。
纪工委办公室。负责制定党风廉政建设、工作作风建设规划，督促、检查党风责任制和廉洁措施的落实，内部审计，受理党组织、党员和群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议及反映等，查办党员和干部的违纪案件等工作。
农业综合服务中心。负责乡村振兴实施、农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、林业（护林防火）、脱贫攻坚、基层农业技术推广、农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等工作。
民生事业服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站）。负责教育体育、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、低保救济、老龄（高龄补助）、残疾人、红十字会、被征地农民养老保险参保人员确定及缴费工作、流动人员管理、社区建设管理、社会组织培育发展、人民武装、兵役、农民工、退役军人等工作。
新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设、文化旅游、科普、文物保护、乡风文明、志愿者服务、广播电视等工作。
生态环境保护中心。负责生态环境日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排污口整治、环境信访矛盾、突发环境事件处置等工作。
（二）2024年重点工作
一是加强政治建设。始终把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、省委十二届四次全会和市委五届八次全会精神作为首要政治任务，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，健全落实“第一议题”等制度；切实落实好主题教育民主生活会查摆问题的整改，确保各项整改任务靶向施治、及时销号；固化主题教育中形成的好经验好做法，健全街道领导责任体系，完善党工委决策部署机制，推动党的建设与中心工作同频共振、同向发力。
二是夯实组织基础。持续深化基层党组织政治功能和组织功能建设，召开街道党建工作部署会；持续开展抓党建工作突出问题督导，加强村社区下辖经济社、生产队一级党支部和小区、两新党组织建设指导；着力村社区党组织抓发展抓治理抓落实能力建设，围绕乡村振兴、城乡融合、基层治理等开展实践培训，配强村社区空缺常职干部，选优重点社区后备干部不少于6人。
三是锻造过硬队伍。落实“扬激情、敢担当、重实干、比贡献”总要求，开展党员干部亮身份、亮问题、亮承诺、亮奉献“四亮行动”，持续创建一批党员先锋岗和示范窗口；加强学习型机关建设，丰富政治生活仪式，做优党内评选形式；聚焦初心使命、责任担当和能力建设，分层分类开展党性教育和业务提能，实现城市社区党组织书记持社工证率100%，各村社区持证人数不少于2人目标。
四是持续正风肃纪。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进，以典型案例为切口，多形式开展警示教育，提高觉悟一体发力，用全周期管理的方式打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。紧盯中秋、春节等特殊节点，密切注意“四风”问题新动向，常态化开展明察暗访，形成监督、查处、曝光、整改的长效机制。深化村级纪检监督力量的建设，织紧织密街道监督网络，加强对基层党建、征地拆迁、乡村振兴、项目建设等重点领域监督。
五是完善基础配套设施。开展农村基础设施提升专项行动。2024年4月底前完成剩余1232户自来水安装工作，实现自来水全域覆盖，切实保障群众安全用水；10月底完成新（改）建四好农村路28.6公里，解决群众出行难、产业运输难问题；12月底前全面完成20个村社区乡村卫生室标准化建设，提升乡村医疗服务能力。
六是实施村级集体经济倍增计划。持续壮大各村社区集体经济，全面消除集体经济收入5万元以下村社区，实现集体经济收入10万元至50万元村社区5个，50万元至100万元以上村社区4个。探索成立街道资管公司，通过以租代管等模式统筹盘活社区用房等资产，鼓励村级集体经济组织参与管理运营。
七是提升人居环境品质。常态化开展农村区域庭院治理和垃圾分类管理，建立农村人居环境月巡查、季考核机制；深入学习推广运用“千万工程”，强化村庄规划管理，大力推广成黑快速通道沿线品质提升先进经验，统筹谋划推进村庄绿化美化亮化；强化大气污染源头管控，加大秸秆禁烧巡查管控力度，坚决杜绝被监测卫星火点；深化河湖管护“解放模式”，全面贯彻落实河湖长制工作机制，加大巡河力度，年度内无非法采砂等“四乱”问题，确保河流水质达标。
八是创建城乡融合精品村。打造新安村城乡融合发展精品村，完成产业道路建设7公里，完成沿线庭院治理5公里，墙体彩绘120平米，改建垃圾分类亭5个。
九是增强城市承载能力。一是推动重点项目建设。土地要素保障方面，4月底完成视高功能区南拓区（750亩）道路及渠系用地交地，9月份完成项目拆迁交地。交通项目保障方面，继续推进天眉乐高速、市域铁路S5线拆迁扫尾工作，3月底前完成剩余农户的签约工作。电力要素保障方面，3月底前完成清水220KV变电站110KV千伏配套变电工程及仁寿钢铁110KV千伏输变电工程66个塔基迁改，5月底前完成中心城区线路迁改项目拆迁签约工作；二是加快老旧场镇改造。6月底前完成清水场镇太平路0.8KM改造，5月底前完成康乐大道至清水铺社区、川港大道连接线市政设施0.4KM改造。
十是加强基层社会治理。深入实施城乡基层治理攻坚“六大工程”，完善城乡基层治理委员会工作机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化诉源治理，稳步推进“一站式”多元解纷，努力将矛盾吸附在本地、消除在萌芽。建立城乡居民诉求响应长效机制，探索微网格、“邻里长”精细化治理。加强网格队伍建设，整合各类网格资源，实现“一格多员、一员多用”。
十一是全面完成五经普工作。4月底前完成521家抽样个体户普查，个体户增加值达6亿元，完成1946家法人单位普查，规下单位增加值达12亿元。
十二是做好基层治理示范建设。优化做实片区党委和小区党支部运行机制，深化钢铁片区和公园城小区治理模式，健全邻里合伙人机制；围绕拆迁安置集中区域服务治理需求，重点打造1个综合性邻里中心，建成2个小区党群活动阵地。
十三是完善社会保障体系。聚焦“一老一小”，继续推进农村养老服务站点、婴幼儿照护服务机构建设，12月底前在场镇老年人集中区域新增1个助老餐厅，完成兴盛养老服务中心内务改造。
十四是做好安置安居保障。持续推进安置攻坚工作，上半年完成2500余人拆迁待安置群众回购房安置选房,房票安置3000人。完成人民医院、小猪佩奇、天投商混站、川港大道西延线等2022年以前签订征地协议项目的被征地农民约1800人的养老保险工作。
十五是耕地保护贯彻始终。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，全面落实“田长制”工作，遏制耕地“非农化”，严控耕地“非粮化”，全面完成新区安排4000亩恢复补充耕地目标任务。
十六是安全生产常抓不懈。坚持“三管三必须”工作机制，坚决杜绝较大及重大安全事故发生。每季度开展一次食品安全督导工作；每季度巡查在建工地2次；道路交通、城镇燃气、消防安全每月常态化开展抽查检查；森林防灭火在高火险期开展林1至2次下可燃物清理；汛期每月巡查地灾点1次；森防、地灾防汛、防灾减灾等各安全工作在规定时期内开展1至2次演练工作。
十七是平安建设稳步推进。积极推进矛盾纠纷、信访隐患大排查大化解，全面落实矛盾纠纷多元化解机制，梳理群众诉求办理机制，控增量、减存量，实现信访批次和人数双下降。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府视高街道办事处人员共计340人，其中公务员100人，事业人员97人。其他人员共计143人，其中退休人员99人，劳务派遣41人，机关工勤人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府视高街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县人民政府视高街道办事处2024年收支总预算36592.19万元，比2023年收支预算总数减少12102.48万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年收入预算为36592.19万元，其中：一般公共预算拨款收入36172.19万元，占98.85%；政府性基金预算拨款收入420万元，占1.15%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年支出预算36592.19万元，其中：基本支出5540.58万元，项目支出31051.61万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年财政拨款收支总预算为36592.19万元，比2023年财政拨款收支总预算减少12102.48万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入36172.19万元，政府性基金预算拨款收入420万元。支出包括：一般公共服务支出3605.48万元，社会保障和就出493.8万元，卫生健康支出207.24万元，城乡社区支出420万元，农林水31735.54万元，住房保障支出130.13万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年一般公共预算拨款收入36592.19万元，比2023年减少51.78万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出3605.48万元，占9.85%；社会保障和就业支出493.8万元，占1.35%；卫生健康支出207.24万元，占0.57%；城乡社区支出420万元，占1.15%；农林水支出31735.54万元，占86.73 %；住房保障支出130.13万元，占0.35 %。
具体情况为：
1. 201（类）03（款）02（项）2024年预算数为600万元，主要用于：综合项目经费。
2. 201（类）03（款）02（项）2024年预算数为40万元，主要用于：机关事务经费。
3. 213（类）01（款）22（项）2024年预算数为90万元，主要用于：视高粮经现代农业园区（粮油类）。
4. 213（类）01（款）99（项）2024年预算数为56.85万元，主要用于：办公及功能用房年租金。
5. 213（类）01（款）99（项）2024年预算数为13034.44万元，主要用于：安置贷资金。
6. 213（类）01（款）99（项）2024年预算数为3000万元，主要用于：安置房装修及面积补差。
7. 213（类）01（款）99（项）2024年预算数为7715.76万元，主要用于：过渡费。
8. 213（类）01（款）99（项）2024年预算数为19.68万元，主要用于：府河危房搬迁补助。
9. 213（类）01（款）99（项）2024年预算数为8.88万元，主要用于：水利伤残人员补助。
10. 213（类）01（款）99（项）2024年预算数为5964万元，主要用于：土地租金。
11. 221（类）03（款）99（项）2024年预算数为102万元，主要用于：快乐新村、兴家苑物业管理服务。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年一般公共预算基本支出5540.58万元，其中：人员经费4298.69万元，主要包括：基本工资763.69万元、津贴补贴282.8万元、奖金731.59万元、绩效工资279.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费329.2万元、职业年金缴费164.6万元、职工基本医疗保险缴费130.39万元、公务员医疗补助缴费76.85万元、其他社会保障缴费13.22万元、住房公积金28.13万元、离休费16.7万元、生活补助1482.11万元、奖励金0.01万元等支出。公用经费1241.89万元，主要包括：办公费140万元，水费20万元、电费24万元、邮电费20万元、差旅费160万元、维修（护）费279万元、劳务费328万元、工会经费24.69万元、福利费26.73万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用76.76万元、其他商品和服务支出137.71万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年“三公”经费财政拨款全部为公务用车运行费，预算数5万元。2024年仁寿县人民政府视高街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2023年减少5.05万元。公务用车运行费比2023减少4.1万元。单位现有公务车辆1辆。2024年安排公务用车运行费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关等工作开展。
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
仁寿县人民政府视高街道办事处 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年没有政府性基金预算安排的收入；2024年政府性基金预算安排农村基础设施建设支出420万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2024年，仁寿县人民政府视高街道办事处机关运行经费财政拨款预算为379.5万元，比2023年预算增加了19.25万元，上升5.34%。主要原因是视高街道新增工作人员27人，所以机关运行成本增加。
（二）政府采购情况
2024年政府采购计划包括3个项目，其中清水场镇康乐大道市政改造项目90万元，青林邻里中心家具家电35万元，办公及功能用房租金57.11万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县人民政府视高街道办事处所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2024年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目22个，涉及预算资金32293.5万元。其中，综合项目经费项目涉及预算资金600万元...详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2024年度，本部门（单位）共预算资金36592.19万元，总体目标是36592.19。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
