仁寿县汪洋镇八一小学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县汪洋镇八一小学校主要职能是实施小学学历教育，实施小学义务教育、促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作
贯彻落实国家教育方针政策，提高办学水平，实施小学学历教育，实施小学义务教育、促进基础教育发展。
二、部门预算单位构成
仁寿县汪洋镇八一小学校属仁寿县下属学校独立预算单位。共有机构1个，其中：事业单位1个。总编制92名。在职人员94名，其中：小学义务教育教师90名、幼儿教师3人、事业工人1人；临聘人员16人；退休人员60人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇八一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入1234.96万元，政府性基金安排31.65万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、刚性项目支出。仁寿县汪洋镇八一小学校2023年收支总预算1266.61万元，比2022年收支预算总数增加49.96万元，主要原因是由于人员类工资增加，增加基本支出18.31万元；根据工作安排，新增义教均衡达标刚性项目支出31.65万元。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年收入预算为1266.61万元，一般公共预算拨款收入1234.96万元，政府性基金安排31.65万元。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年支出预算1266.61万元，其中：基本支出1234.96万元，项目支出31.65万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年财政拨款收支总预算为1266.61万元，比2021年财政拨款收支总预算增加49.96万元，主要原因是由于人员类工资增加，增加基本支出18.31万元；根据工作安排，新增义教均衡达标刚性项目支出31.65万元。
收入中一般公共预算拨款收入1234.96万元，政府性基金安排31.65万元。支出包括：教育支出901.47万元，社保保障就业支出150.71万元，卫生健康支出86.67万元，城乡社区支出31.65万元，住房保障支出96.10万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年一般公共预算拨款收入1234.96万元，比2022年增加18.31万元，主要原因是由于人员类工资增加，增加基本支出18.31万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出901.47万元，占73.00%，社保保障就业支出150.71万元，占12.20%，卫生健康支出86.67万元，占7.02%，住房保障支出96.10万元，占7.78%。
具体情况为：
1. 2050202小学教育，2023年预算数为901.47万元，主要用于：学校教育教学正常运行。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为128.14万元，主要用于：人员养老保险缴费。
3.2101102事业单位医疗，2023年预算数为86.67万元，主要用于：人员基本医疗保险缴费。
4.2089999其他社会保障和就业支出，2023年预算数为7.21万元
5.2210201住房公积金，2023年预算数为96.10万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年一般公共预算基本支出1234.96万元，其中：人员经费1218.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费16.02万元，主要包括：工会经费16.02万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2022年持平。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平，学校没有公务车辆。
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县汪洋镇八一小学校的运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算持平，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，人员和运行经费维持稳定。
（二）政府采购情况
仁寿县汪洋镇八一小学校2023年计划采购9.46万元，其中：政府采购货物支出9.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，仁寿县汪洋镇八一小学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金47.67万元。其中工会经费涉及预算资金16.02万元，义教均衡达标刚性项目涉及预算资金31.65万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2023年度，本单位共预算资金1266.61万元，总体目标是有序保障单位正常运转教育教学工作的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
