仁寿县方家镇曲江初级中学校
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县方家镇曲江初级中学校是一所公办初级中学校。其宗旨和业务范围是实施普通初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。机构1个，总编制37名。在职人员36名，退休人员10人，临聘人员2人。
（二）2023年重点工作
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
二、预算单位构成
仁寿县方家镇曲江初级中学校属仁寿县教育和体育局下属独立预算单位。在职人员共计36人，其中事业人员36人。其他人员共计12人，其中：退休人员10人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县方家镇曲江初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入503.12万元。预算总支出503.12万元，包括：教育支出363.91万元、社会保障和就业支出61.19万元、卫生健康支出35.21万元、住房保障支出42.81万元。仁寿县家镇曲江初级中学校2023年收支总预算503.12万元,比2022年收支预算总数476.60万元增加26.52万元，主要原因是由于在职人员调薪工资增加，增加基本支出26.52万元。
（一）收入预算
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年收入预算为503.12万元，全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入503.12万元，占100%.
（二）支出预算
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年支出预算503.12万元，其中：基本支出503.12万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年财政拨款收支总预算为503.12万元，比2022年财政拨款收支总预算476.6万元增加26.52万元，主要原因是由于在职人员调薪工资增加，增加基本支出26.52万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入503.12万元。支出503.12万元，包括：教育支出363.91万元、社会保障和就业支出61.19万元、卫生健康支出35.21万元、住房保障支出42.81万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年一般公共预算拨款收入503.12万元，比2022年增加26.52万元，主要原因是由于在职人员调薪工资增加，增加基本支出26.52万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出363.91万元，占72.33%；社会保险和就业支出61.19万元，占12.16%；卫生健康支出35.21万元，占7%；住房保障支出42.81万元，占8.51%。
具体情况为：
1.2050203 初中教育 2023年预算数为363.91万元，主要用于：初中阶段人员经费。
2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023年预算数为57.08万元，主要用于：在职人员养老保险缴费。
3.2080801 死亡抚恤 2023年预算数为0.9万元，主要用于：遗属生活补助。
4.2089999 其他社会保障和就业支出 2023年预算数为3.21万元，主要用于：在职人员其他社会保障和就业缴费。
5.2101102 事业单位医疗2023年预算数为35.21万元，主要用于：在职人员和退休人员医疗保险缴费。
6.2210201 住房公积金 2023年预算数为42.81万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年一般公共预算基本支出503.12万元，其中：人员经费495.98万元，主要包括：基本工资234.57万元、津贴补贴22.67万元、绩效工资99.53万元、社会保险缴费95.5万元、遗属补助0.9万元、住房公积金42.81万元等支出。公用经费7.14万元，主要包括：工会经费7.14万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县方家镇曲江初级中学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
仁寿县方家镇曲江初级中学校2023年暂无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县方家镇曲江初级中学校所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，仁寿县方家镇曲江初级中学校共预算资金503.12万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
2.2023年度，仁寿县方家镇曲江初级中学校实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金7.14万元。其中，工会经费项目涉及预算资金7.14万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
