仁寿县虞丞乡景贤九年制学校
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校是一所公办九年制学校。其宗旨和业务范围是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，机构1个，总编制40名。在职人员37名，退休人员36人。
（二）2023年重点工作
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
二、预算单位构成
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校共有机构1个，其中：事业单位1个。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县虞丞乡景贤九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出….。仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年收支总预算454.23万元,比2022年收支预算总数减少11.88万元，主要原因是工资性人员类减少。
（一）收入预算
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年收入预算为454.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年支出预算454.23万元，其中：基本支出454.23万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年财政拨款收支总预算为454.23万元，比2022年财政拨款收支总预算减少11.88万元，主要原因是工资性人员减少。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2022年一般公共预算拨款收入454.23万元，比2022年减少11.88万元，主要原因是工资性人员减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
具体情况为：
1.2101102事业单位医疗，2023年预算数为0万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
2.2210201住房公积金，2023年预算数为0万元，主要用于：人员公积金缴费。
3. 2050201学前教育，2023年预算数为0万元，主要用于：幼儿园人员经费。
4. 2050202小学教育，2023年预算数为0万元，主要用于：小学阶段人员经费。
5. 2050203初中教育，2023年预算数为万元，主要用于：初中阶段人员经费。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年一般公共预算基本支出454.23万元，其中：人员经费448.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费6.16万元，主要包括：工会经费6.16万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少0万元（增加0万元，持平）。2023年没有公务接待费
公务用车购置及运行维护费比2022年增加0万元（减少0万元，持平）。单位现有公务车辆1辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县虞丞乡景贤九年制学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县虞丞乡景贤九年制学校的运行经费财政拨款预算为454.23万元，比2022年预算减少11.88万元，下降2.61%。主要原因是工资性人员减少。
（二）政府采购情况
仁寿县虞丞乡景贤九年制学校2023年计划采购情况：没有政府采购。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县虞丞乡景贤九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位共预算资金454.23万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
2.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金6.16万元。其中，工会经费项目涉及预算资金6.16万元，主要用于学校开展工会活动、提高教师工作积极性等项目详见附件（十四）《项目绩效目标表》
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用.
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
