仁寿县城北实验初级中学
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县城北实验初级中学职能简介
仁寿县城北实验初级中学主要职能是负责完成招生片区内的义务教育七年级、八年级、九年级的义务教育工作。
（二）仁寿县城北实验初级中学2023年重点工作
1.推进义务教育工作，让招生片区内的义务教育阶段学生高质量的完成学业，并尽可能多的考上高中。
2.注重校园安全工作，创建和谐校园。
3.加强学生心理健康教育和劳动教育。
二、预算单位构成
仁寿县城北实验初级中学属仁寿县教育和体育局下属事业单位，独立预算。人员共计189人，其中公务员0人，参公0人，事业人员189人。其他人员共计2人，其中离休人员0人，退休人员2人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县城北实验初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县城北实验初级中学2023年收支总预算1,887.07万元,比2022年收支预算总数增加235.76万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出235.76万元。
（一）收入预算
仁寿县城北实验初级中学2023年收入预算为1,887.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,887.07万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县城北实验初级中学2023年支出预算1,887.07万元，其中：基本支出1,887.07万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县城北实验初级中学2023年财政拨款收支总预算为1,887.07万元，比2022年财政拨款收支总预算增加235.76万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出235.76万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入1,887.07万元。支出包括：一般公共服务支出26.81万元，教育支出1,345.74万元，社保保障就业支出228.60万元，卫生健康支出125.07万元，住房保障支出160.85万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县城北实验初级中学2023年一般公共预算拨款收入1,887.07万元，比2022年增加235.76万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出26.81万元，占1.42%；教育支出1,345.74万元，占71.32%；社保保障就业支出228.60万元，占12.11%；卫生健康支出125.07万元，占6.63%；住房保障支出160.85万元，占8.52%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为214.47万元，主要用于：职工养老保险缴费。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为26.81万元，主要用于：工会活动事务。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为12.06万元，主要用于：职工社会保障和就业。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1,345.74万元，主要用于：初中教育阶段人员经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为160.85万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为2.06万元，主要用于：去世职工抚恤金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为125.07万元，主要用于：职工医疗保险缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县城北实验初级中学2023年一般公共预算基本支出1,887.07万元，其中：人员经费1,860.26万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费26.81万元，主要包括：工会经费26.81万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县城北实验初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年仁寿县城北实验初级中学年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年持平。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县城北实验初级中学2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县城北实验初级中学 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县城北实验初级中学2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县城北实验初级中学2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县城北实验初级中学没有机关运行经费预算安排的收入和支出。
（二）政府采购情况
2023年，仁寿县城北实验初级中学没有政府采购预算安排的收入和支出。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县城北实验初级中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金26.81万元。其中，工会经费项目涉及预算资金26.81万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金1,887.07万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
