仁寿县科技和信息化服务中心
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县科技和信息化服务中心职能简介
经十三届县委第167次常委会（扩大）会议审定，仁寿县科技和信息化服务中心的主要职责是：负责为推进全县业企业技术创新体系建设提供服务；负责指导企业信息化和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享；协助相关部门做好工业招商引资项目的相关服务工作。
（二）仁寿县科技和信息化服务中心2023年重点工作
1、做好招商引资工作。严格把关制造业项目准入标准。
2、做好企业服务工作。做好招引企业落地服务，为企业做好政策宣传、困难收集、解决等工作，提升服务企业水平。
二、预算单位构成
仁寿县科技和信息化服务中心共有机构1个，为全额拨款的事业单位。人员共计17人，均为事业人员。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县科技和信息化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县科技和信息化服务中心2023年收支总预算265.26万元，比2022年收支预算总数减少581.84万元，主要原因是减少招商引资工作经费及委托招商费等。
（一）收入预算
仁寿县科技和信息化服务中心2023年收入预算为265.26万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县科技和信息化服务中心2023年支出预算265.26万元，其中：基本支出265.26万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2023年财政拨款收支总预算为265.26万元，比2022年财政拨款收支总预算减少581.84万元，主要原因是减少招商引资工作经费及委托招商费等。
收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入265.26万元。支出包括：一般公共服务支出212.44万元，社会保障和就业支出25.07万元，卫生健康支出9.64万元，住房保障支出18.1万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县科技和信息化服务中心2023年一般公共预算拨款收入265.26万元，比2022年减少581.84万元，主要原因是减少招商引资工作经费及委托招商费等。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出212.44万元，占80.1%；社会保险和就业支出25.07万元，占9.5%；卫生健康支出9.64万元，占3.6%；住房保障支出18.1万元，占6.8%。
具体情况为：
1.一般公共服务支出（201）：发展与改革事务（04）中事业运行（50）2023年预算数为211.84万元，主要用于职工工资。
2.一般公共服务支出（201）：统计信息事务（05）中事业运行（50）2023年预算数为0.6万元，主要用于统计工作支出。
3.社会保障和就业支出（208）：行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为24.14万元，主要用于职工养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（208）：其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2023年预算数为0.93万元，主要用于职工工伤、失业保险缴费。
5.卫生健康支出(210)：行政事业单位医疗保险(11)事业单位医疗（02）2023年预算数为9.64万元，主要用于职工医疗保险缴纳支出。
6.住房保障支出(221)：住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为18.1万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县科技和信息化服务中心2023年一般公共预算基本支出265.26万元，其中：人员经费203.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费61.57万元，主要包括：办公费6.4万元，印刷费2万元，邮电费4.2万元，差旅费12.24万元，维修费4万元，租赁费2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.48万元，劳务费0.54万元，工会经费5.07万元，其他交通费0.6万元，其他商品和服务等23.85万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年增加7.36万元，增加原因：人员增加。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县科技和信息化服务中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.48 |
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0.48 |
仁寿县科技和信息化服务中心 |
0.48 |
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0.48 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县科技和信息化服务中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县科技和信息化服务中心的运行经费财政拨款预算为61.57万元，比2022年预算增加7.36万元，增加13.6%。主要原因是人员增加，基本支出增加。
（二）政府采购情况
仁寿县科技和信息化服务中心2023年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县科技和信息化服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备0。
（四）项目绩效目标设置情况
2023年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金61.57万元。其中县级部门公共财力运行补助涉及预算资金17万元，工会经费涉及预算资金2.07万元，定额公用经费涉及预算资金42.5万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
