仁寿县公园管理处
2023年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责制定内部的相关管理规定及目标管理责任；为市民提供优美、整洁、安全的休闲娱乐场所和优质的服务，丰富人民群众的业余文化生活；负责对园内绿地的养护管理；负责对园内的油路、水面进行 清扫保洁；负责对园内的园林 设施 进行维护保养；按照管理和服务 的行业化、社会化、标准化的要求 ，实施合同化管理。
（二）2023年重点工作
1.继续加强全体职工的思想教育，提高职工的思想觉悟和行为修养，严格各项规章制度的落实，发挥职工的工作积极性。
2.继续搞好公园的日常管理工作。着重抓好夏季和秋季防汛工作，做好公园防火工作和节假日工作。
3.继续抓好公园的市政设施的维护工作。加强对公园内道路、广场、健身器材、休闲亭、木椅、栏杆的日常维护维修。
4.继续做好卫生监督管理工作。与卫生承包商的联系工作，搞好公园的日常保洁工作，清除卫生死角和绿地内枯叶；及时清理仁寿城市公园用水管理站渠道内的白色垃圾工作。
5.做好与县市政园林管理综合服务中心和县路灯管理所的联系工作，搞好公园内的绿化、路灯工作。
6.参观学习其他地区关于公园管理方面的先进理念和方式，提升公园管理模式，更优的完善公园各项制度，更快的提升公园管理人员整体素质，更好的管理城区各公园，给市民游客提供更佳的公园环境。
7.做好上级迎检和接待工作。
8.完成上级交给公园的各项任务。
在2023年的工作中，公园管理处全体员工将继续深入学习贯彻党的重要精神，习近平总书记重要讲话。在县住房和城乡建设局局的领导下，抓好职工的思想教育；充分发挥全体管理人员的积极性，继续抓好公园各项管理工作。我们相信2022年，公园管理处在县住房和城乡建设局领导下和全体员工的努力下，公园的建设和各项管理将会取得更大的进步。
二、预算单位构成
内设机构数量一个，属于财政补助事业（差额拨款）单位。内设处长一名。当年无变化。
仁寿县公园管理处属仁寿县仁寿县住建局部门下属行政单位，独立预算。在编事业人员8人，公益性岗位2人，临聘人员39人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。仁寿县公园管理处2023年收支总预算287.66万元,比2022年收支预算总数增加36.15万元，主要原因是定额财力补助增加。
（一）收入预算
仁寿县公园管理处2023年收入预算为287.66万元，一般公共预算拨款收入287.66万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县公园管理处2023年支出预算287.66万元，基本支出287.66万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县公园管理处2023年财政拨款收支总预算为287.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加36.15万元，原因是财政定额补助增加。
一般公共预算拨款收入287.66万元。支出包括：社会保障和就业支出24.03万元、卫生健康支出4.82万元、城乡社区支出249.97万元、住房保障支出8.84万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿公园管理处2023年一般公共预算拨款收入287.66万元，比2022年增加36.15万元，主要原因是增加财政定额补助。
社会保障和就业支出24.03万元，占8.35%；卫生健康支出4.82万元，占1.68%；城乡社区支出249.97万元，占86.9%；住房保障支出8.84万元，占3.07%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为24.03万元，事业单位养老保险缴费。
2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2023年预算数为4.82万元，职工医疗缴费。
3.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为8.84万元，主要用于住房公积缴费。
4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（05款）行政运行（01项）2023年预算数为249.97万元，主要用于职工缴费和临聘人员工资福利支出和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县公园管理处2023年一般公共预算基本支出287.66万元，其中：人员经费246.86万元，主要包括：基本工资30.64万元、津贴补贴1.11万元、奖金21.82万元、绩效工资20.13万元、社会保险缴费11.79万元、职工基本医疗缴费4.82万元、、工伤险0.16万元、失业险0.31万元、离休费、住房公积金8.84万元、其他工资福利支出147.23万元等支出。公用经费29.04万元，主要包括：工会经费1.04万元，办公费0.8万元，差旅费2.88万元，其他商品和服务支出24.32万元。对个人和家庭的补助-退役军人公益性岗位补助11.77万元。
七、“三公”经费安排情况说明
无“三公”经费安排。
八、政府性基金预算收支情况说明
无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收支情况说明
无国有资本经营预算收支。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
无机关运行经费。
（二）政府采购情况
无政府采购。
（三）国有资产占用情况
无国有资产占用。
（四）项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位整体的绩效目标
2023年我单位严格按照预算编制通知和有关要求科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制公用经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。2023年预算收支287.66万元，其中：一般公共预算拨款收入287.66万元，占100%。
2.详细描述单位所有项目的绩效目标
2023年我单位对3个项目进行绩效管理，均为人员经费类和运转类项目，详见附表十四。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
